NUEVO MODELO DE OPERACIÓN Y GESTIÓN DE LA CASA DEL NIÑO

Julio Mario Orozco Africano
Juliomario.orozco@gmail.com

Luis Orlando Ortiz Ibañez
luisortizi@hotmail.com

7.4   OR-E 4: Implementación de los procesos de planeación y control

Objetivo Primario del Orientador
Tomar el control de todos los procesos críticos de la empresa para disminuir los riesgos de la operación y optimizar la gestión de los recursos.

7.4.1   Evaluación y seguimiento al plan estratégico

 Objetivos Específicos
Conformar y poner en funcionamiento el Comité de Planeación y Control Interno con participación de la Junta Directiva y los Líderes de procesos para evaluar los resultados de la gestión y hacer seguimiento de la gestión de cada área.

7.4.2   Diseño e implementación del sistema de control interno

Objetivos Específicos
Levantamiento y normalización del proceso de control interno, elaborar el manual de auditoría y control interno, y sus papeles de trabajo.

7.4.3   Diseño y ejecución del plan de auditoria

 Objetivos Específicos
Establecer el plan de trabajo de la unidad de planeación y control, entrenar al líder del proceso y ejecutar el plan de auditoría.

7.4.4  Programa de retroalimentación y presentación de resultados

Objetivos Específicos
Evaluación de los resultados y presentación de los informes ante los líderes de áreas para la búsqueda de oportunidades de mejora.

7.5   OR-E 5: Fortalecimiento del sistema de calidad y el desarrollo Institucional.

Objetivo Primario del Orientador
Asegurar que los procesos y procedimientos de la institución sean los más adecuados para garantizar resultados eficientes que se traduzcan en la satisfacción de nuestros clientes y la posibilidad de mejorar continuamente.
 

7.5.1   Implementación del SOGC para la habilitación de los servicios

Objetivos Específicos
Seguimiento al PAMEC y proyectar el plan de inversiones y desarrollo hospitalario de acuerdo a los requerimientos del sistema de calidad.

7.5.2   Actualización y evaluación del manual de calidad

 Objetivos Específicos
Revisión y ajuste del Manual de Calidad ampliando el número de indicadores y documentando los procesos para proyectar la certificación de los servicios.

7.5.3   Programa de capacitación y formación de auditores internos

Objetivos Específicos
Conformar un equipo de auditores de calidad de al menos 10 personas encargadas de liderar la evaluación y calificación de los servicios para la mejora continua, así como del proceso de certificación de los mismos.

7.5.4   Documentación del sistema de calidad

Objetivos Específicos

Normalización de todos los procesos, diseño y ajuste de todos los manuales de la institución.

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