4.4.- EVALUACIÓN Y PONDERACIÓN DE RIESGOS INTERNOS

4.4.1.- IDENTIFICACIÓN DE FORTALEZAS

Tabla 79. FORTALEZAS DEL AREA DE PLANEACION

NO EVALUACION DEL AREA DE PLANEACION CLASIFICACION

1 EXISTENCIA DE ALGUNOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN DEL AREA COMO PRESUPUESTOS DE INGRESOS Y GASTOS FORTALEZA

2 EXITENCIA DE UN PLAN DE COMPRAS ANUAL EN LA ORGANIZACIÓN FORTALEZA

3 EXISTENCIA DE UN PLAN BIENAL DE INVERSIONES EN SALUD FORTALEZA

4 EXISTENCIA DE UN PROGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE INSUMOS EN LA ORGANIZACIÓN FORTALEZA

5 SE ENCUENTRA LEVANTADO EL PAMEC 2008 FORTALEZA

6 PROGRAMA Y PLAN DE AUDITORIA FORTALEZA

7 SE HAN FORMULADO MANUALES DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS D ELA INSTUCION SEGÚN AREAS DE PRODUCCION FORTALEZA

8 MANULES Y GUIAS METODOLOGICAS DE AUDITORIA , POLITICA DE SEGURIDAD , MANUAL DE CALIDAD FORTALEZA

9 CLARIDAD EN LAS FUNCIONES ESTABLECIDAS EN LA OFICINA DE CONTROL INTERNO FORTALEZA

Tabla 80. FORTALEZAS DEL AREA DE MERCADEO Y COMUNICACIONES

NO EVALUACION DEL AREA DE MERCADEO Y COMUNICACIONES CLASIFICACION

1 PARTICIPACIÓN ACTIVA DE EMPLEADOS EN LOS DISTINTOS EVENTOS CULTURALES REALIZADOS CON EL OBJETO DE PROMOVER LA EMPRESA FORTALEZA

2 MERCADEO COMO DEPENDENCIA EN LA ESTRUTURA ORGANICA. FORTALEZA

3 PLAN DE ACCION DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO. FORTALEZA

Tabla 81. FORTALEZAS DEL AREA JURIDICA

NO EVALUACION DEL AREA DE JURIDICA CLASIFICACION

1 ASESORÍA JURÍDICA PERMANENTE DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA FORTALEZA

2 CONCENTRACIÓN DEL CONTROL JURÍDICO DE LOS ACTOS ADMINISTRITAVOS Y CONTRACTUALES AL INTERIOR DE LA EMPRESA. FORTALEZA

3 EXISTENCIA DE LA DEPENDENCIA JURIDICA EN LA ESTRUCTURA ORGANICA Y UN PLAN DE DESARROLLO PARA LA MISMA. FORTALEZA

4 OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO FORTALEZA

5 CONFORMACION DE LAS ASOCIACIONES DE USUARIOS FORTALEZA

6 MANUAL DE CONTRATACION FORTALEZA

7 REGLAMENTO DE PRESTACION DE SERVICIOS FORTALEZA

8 REVISORIA FISCAL. FORTALEZA

9 PROCESOS DISCIPLINARIOS. FORTALEZA

10 PROCESOS JUDICIALES Y LEGALES FORTALEZA

11 CAPACIDAD TECNICA PARA LA ASESORIA METODOLOGICA DE LAS DEMAS AREAS FORTALEZA

Tabla 82. FORTALEZAS DEL AREA DE CONTROL INTERNO

NO EVALUACION DEL AREA DE CONTROL INTERNO CLASIFICACION

1 PRESENTACIÓN DE MANERA OPORTUNA DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA FORTALEZA

2 IDENTIFICACION DE FACTORES CRITICOS DE ÉXITO, PUNTOS DE CONTROL DE PROCESOS, E INDICADORES DE GESTION. FORTALEZA

3 SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE LA CALIDAD Y PAMEC DE LOS PROCESOS PRIORITARIOS ASISTENCIALES FORTALEZA

4 OPORTUNIDAD EN EL ENVIO DE INFORMACION DE CALIDAD A ORGANISMOS DE CONTROL FORTALEZA

Tabla 83. FORTALEZAS DEL AREA DE RECURSOS FISICOS Y HUMANOS

NO EVALUACION DEL AREA DE RECURSOS FISICOS Y HUMANOS CLASIFICACION

1 LA INSTITUCION CUENTA CON RECURSO HUMANO CAPACITADO EN MUCHAS AREAS DEL SERVICIOS FORTALEZA

Tabla 84. FORTALEZAS DEL AREA DE SISTEMAS

NO EVALUACION DEL AREA DE SISTEMAS CLASIFICACION

1 INDICADORES DE CALIDAD DEFINIDOS FORTALEZA

Tabla 85. FORTALEZAS DEL AREA DE SERVICIOS

NO EVALUACION DEL AREA DE SERVICIOS CLASIFICACION

1 GENERACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DE MANERA OPORTUNA, VERAZ Y REAL PARA LA TOMA DE DESICIONES FORTALEZA

2 SE POSEE UN GRUPO PROFESIONAL CAPACITADO EN TERMINOS GENERALES FORTALEZA

3 ACCESIBILIDAD EN LA PRESTACION DEL SERVICIO. FORTALEZA

4 EXISTENCIA DE UNA DEPENDENCIA Y DE UN SISTEMA DE INFORMACION Y ATENCION AL USUARIO. FORTALEZA

Tabla 86. FORTALEZAS DEL AREA DE INFRAESTRUCTURA

NO EVALUACION DEL AREA DE INFRAESTRUCTURA CLASIFICACION

1 LA CONSTRUCCIÓN DE LOS HOSPITALES DE CANAPOTE, POZON, ARROZ BARATO Y SAN FERNANDO REPRESENTAN LOGRO IMPORTANTE PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA ATENCIÓN A LOS USUARIOS FORTALEZA

2 PLAN DE ACCION DE LA UNIDAD FUNCIONAL. FORTALEZA

3 ELABORACION DEL PLAN DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA E INCLUSION EN EL PLAN BIENAL. FORTALEZA

4 OPORTUNIDAD LA PRESUSPUESTACION DEL MANTENIMIENTO HOSPITALARIA FORTALEZA