PLAN DE DESARROLLO DE UNA ESE DE SEGUNDO NIVEL DE COMPLEJIDAD

Luis Orlando Ortiz Ibañez

2.4.6.- PORTAFOLIO DE SERVICIOS

La ESE realizó la inscripción en el registro de prestadores y se registró bajo el No. 132440049301 declarándose los siguientes servicios: 

 

El grupo de servicios que ofrece el portafolio de servicios lo resumimos a continuación.

  2.4.6.1.- CONSULTA EXTERNA  DE BAJA COMPLEJIDAD

2.4.6.2.- CONSULTA EXTERNA DE MEDIANA COMPLEJIDAD

 

2.4.6.3.- SERVICIO DE HOSPITALIZACION DE MEDIANA COMPLEJIDAD

2.4.6.4.- SERVICIOS QUIRURGICOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD

 

2.4.6.5.- URGENCIAS  DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD

  

2.4.6.6.- SERVICIO DE APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACION TERAPÉUTICA

2.4.6.7.- IMAGENOLOGIA

 

2.4.6.8.- SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL DE PACIENTE

2.4.6.9.- PROMOCION Y PREVENCION

 

2.4.7.- CAPACIDAD INSTALADA

La infraestructura física reacondicionada permite contar con una capacidad instalada disponible para la oferta y producción de servicios de mediana complejidad de acuerdo a la demanda de la población de la región.

Tabla 20. CAPACIDAD INSTALADA CONSULTA EXTERNA

 

DESCRIPCION

 

CANTIDAD

Consultorios medicina general

8

Consultorios de odontología

3

Consultorios ginecología

1

Consultorios medicina interna

1

Consultorios ortopedia

1

Consultorios oftalmología

1

Consultorios de optometría

1

Consultorios cirugía

1

Consultorios de pediatría

1

Consultorios urgencias

3

Laboratorio Clínico

1

Sala de Rayos X

1

Camas disponibles

52

Salas de parto

1

Quirófano

3

Ambulancias

2


2.4.7.1.- ANALISIS DE LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA EMPRESA

Tabla 21. CAPACIDAD DE ATENCION POR SERVICIOS


DESCRIPCION

INFRAESTRUCTURA FISICA

HORAS ATENCION

PACIENTE
/HORA

DIAS
/MES

CAPACIDAD ATENCION MES

CAPACIDAD ATENCION AÑO

SERVICIOS

Consultorios medicina general

8

8

4

20

5.120

61.440

Consultas

Consultorios de odontología

3

8

3

20

1.440

17.280

Consultas

Consultorios ginecología

1

8

3

16

384

4.608

Consultas

Consultorios medicina interna

1

8

3

20

480

5.760

Consultas

Consultorios ortopedia

1

8

3

16

384

4.608

Consultas

Consultorios oftalmología

1

8

3

16

384

4.608

Consultas

Consultorios de optometría

1

8

3

20

480

5.760

Consultas

Consultorios cirugía

1

8

3

16

384

4.608

Consultas

Consultorios de pediatría

1

8

3

20

480

5.760

Consultas

Consultorios urgencias

3

24

3

30

6.480

77.760

Consultas

Laboratorio Clínico

1

24

6

30

4.320

51.840

Pacientes

Sala de Rayos X

1

24

4

30

2.880

34.560

Pacientes

Camas disponibles

52

24

0,0417

30

1.560

18.720

Camas Disponibles

Salas de parto

1

24

0,3333

30

240

2.880

Partos

Quirófano

3

8

1

20

480

5.760

Cirugías

Ambulancias

2

24

0,1667

30

240

2.880

Traslado Pacientes

TOTAL

81

224

 

364

25.736

308.832

ATENCIONES

 


2.4.8.- ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN DE SERVICIOS

2.4.8.1.- INDICADORES DE PRODUCCIÓN

Consulta Médica General; Con corte a 30 de septiembre la institución realizó en el primer trimestre 11.319 consultas generales y en el segundo trimestre 13.223 para un total de 24.542 consultas generales, notándose un incremento porcentual del 16% en el segundo trimestre.
                
Consulta Médica Especializada; En cuanto a la consulta especializada pasó de realizarse 4.098 consultas en el primer trimestre a 4.549 en el segundo trimestre notándose un incremento del 11%.

Servicio de Hospitalización; El indicador de camas ocupadas para el primer trimestre mostró una ocupación de 2.306 camas y en el segundo trimestre 2.377 camas, incrementándose en el 3% para el segundo trimestre. Así mismo el porcentaje ocupacional para el primer trimestre fue del 47% y para el segundo trimestre del 49%, notándose un leve incremento del 2%.

Servicio de Cirugía; Se realizaron 804 cirugías en el primer trimestre y 949 en el Segundo trimestre incrementándose en el 18% en el segundo trimestre.

Servicios Diagnósticos: En laboratorio clínico se realizaron en el primer trimestre 16.721 exámenes y en el segundo trimestre 18.030 exámenes de laboratorio para un total de 34.751, con un incremento del 7%.
                  

2.4.8.2.- INDICADORES DE CALIDAD

De acuerdo a los estándares de calidad establecidos para cada indicador tenemos falencias en la oportunidad de la consulta especializada de medicina interna y de ginecología que está a 21 días y en el indicador de cancelación de cirugías programadas que a pesar de estar alto se ha ido mejorando mes a mes.

2.4.9.- ANALISIS FINANCIERO

La empresa aprobó un Presupuesto de Ingresos y Gastos Vigencia fiscal año 2008 mediante el Acuerdo No. 02 de 25 de Enero de 2008 y adoptado mediante Resolución No. 001 del 30 de Enero de 2008 por un valor de Cuatro mil ochenta y ocho millones quinientos mil pesos ($4.088.500.000)

Hasta la fecha se han firmado 26 contratos por valor  de cinco mil ciento sesenta y seis millones quinientos veintisiete mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos ($ 5.166.527.464), los que se han venido ejecutando en condiciones normales, y de los cuales con corte a septiembre 30 se ha facturado la suma de tres mil novecientos setenta y siete millones quinientos treinta y cinco mil cuatrocientos sesenta y ocho pesos ($ 3.977.535.468) cifra que representa el 76,9%

Las cuentas por cobrar a los diferentes clientes por los servicios prestados ascienden a la suma de $2.284.416.011 discriminadas de la siguiente manera:

DE 90 - 180 DIAS:               $   561.510.743.-
DE 61 A 90 DIAS:                $   464.746.816.-
HASTA 60 DIAS:                 $1.258.358.452.-
TOTAL:                                $ 2.284.416.011.-

El comportamiento financiero de la empresa se resume en un recaudado de mil ochocientos sesenta y siete millones sesenta y ocho mil pesos. ($1.867.068.000). lo cual representa una ejecución real del 45,6% con corte al mes de septiembre. Con unos saldos por cobrar de dos mil ciento veintinueve millones ciento veinticuatro mil pesos ($ 2.129.124.000), y por ejecutar dos mil ciento noventa y dos millones trescientos ocho mil pesos ($ 2.192.308.000). lo cual demuestra que los flujos de caja se empiezan a hacer lentos.

De otro lado la dinámica de gastos muestra giros para el mismo periodo por un mil quinientos cincuenta y cinco millones trescientos veintidós mil pesos ($1.555.322.000) y compromisos por pagar de Dos mil doscientos cincuenta y ocho millones ochocientos once pesos ($2.258.811.000), teniendo un saldo por ejecutar de $ 2.374.368.000. Esto nos da una ejecución relativa del 38% y una ejecución real del superiores al 75%.

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