ESTUDIO TÉCNICO DE FACTIBILIDAD Y VIABILIDAD PARA UN NUEVO MODELO DE GESTIÓN DE LA UCI DOÑA PILAR

Luis Ortiz Ibáñez
Julio Mario Orozco A.

3. OBJETIVOS DEL ESTUDIO

3.1. Objetivo general

Realizar un estudio técnico de viabilidad para la remodelación y ampliación de servicios de cuidados críticos en pediatría de la UCI Doña Pilar. El estudio debe tener en cuenta la evaluación actual y el diseño del nuevo modelo de Gestión y Operación para su ampliación y habilitación de servicios.

3.2. Objetivos específicos

  • Realizar un análisis de la capacidad instalada de la red prestadora de servicios de salud del departamento frente a la demanda potencial de servicios
  • Realizar un estudio de mercado de los servicios de salud en el Departamento de Bolívar
  • Definir el portafolio de servicios de la IPS de tercer nivel de atención frente a la demanda no satisfecha de servicios de salud de la población del departamento
  • Definir la capacidad instalada requerida para la remodelación de la UCI Doña Pilar
  • Estimar la inversión requerida para la remodelación y dotación de la UCI Doña Pilar
  • Estimar el capital de trabajo requerido para la operación de la UCI Doña Pilar
  • Estimar la viabilidad financiera y el retorno de la inversión del proyecto
  • Definir el modelo de organización para atender con eficiencia la ampliación y habilitación de los servicios.
  • Definir el tamaño de la ampliación y las características del servicio a ofertar de manera atienda las necesidades de nuestro mercado natural y  genere ingresos adicionales para apalancar la sostenibilidad de la empresa
  • Diseñar la estructura Organizacional adecuada con base en los costos actuales atendiendo los contenidos en las normas de habilitación relacionadas con el cumplimiento de RRHH

4. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO

Para la realización de este estudio se desarrollarán las siguientes etapas:

4.1. Etapas del estudio

  • Análisis demográfico
  • Análisis del consumo histórico de servicios
  • Estimación de la demanda potencial de servicios del departamento
  • Análisis de la capacidad instalada de la red prestadora de servicios del salud del departamento
  • Análisis de la suficiencia de la red prestadora de servicios de salud
  • Análisis de mercado del aseguramiento
  • Definición del portafolio de servicios de salud de la UCI Doña Pilar
  • Dimensionamiento del proyecto
  • Estimación de la inversión endiseño, edificaciones, construcción y dotación
  • Estimación del capital de trabajo para la operación de la UCI Doña Pilar

4.2. Fuentes de información

Para el desarrollo del estudio se tomará información de las siguientes fuentes:

  • Proyecciones de población 2011 realizadas por el DANE a partir del Censo 2005
  • Registro individuales de prestación de servicios 2010 de una EPS del régimen contributivo y de una del régimen subsidiado, que operen en el Departamento de Bolívar
  • Indicadores de frecuencia de uso de servicios estimados a partir de los RIPS 2010
  • Registro de prestadores de servicios del Ministerio de la Protección Social para el Departamento de Bolívar
  • Indicadores epidemiológicos del Departamento de Bolívar tomados de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud 2010 y la Encuesta Nacional de Salud 2007.
  • Estructura de población afiliada al régimen contributivo, régimen subsidiado y regímenes exceptuados según información de la BDUA del Fosyga e informe del Ministerio de la Protección Social 2010 presentado al Congreso de la República.
  • Manual de tarifas del Decreto 2423 de 1996
  • Manual de Estándares de Habilitación de IPS de la Resolución 1043 de 2006 del Ministerio de la Protección Social
  • Estándares de construcción de IPS tomados del Título IV de la Ley 9 de 1979 y la Resolución 4445 de 1996.
  • Manual de tarifas y precios de la Construcción CONSTRUDATA 2010
  • Código Único de Procedimientos en Salud CUPS

4.3. Resultados esperados

Del presente estudio se esperan los siguientes resultados:

  • Caracterización de la población pediátrica del departamento para 2011, según sexo y grupos quinquenales.
  • Estimación de los indicadores de frecuencia de uso de los servicios de salud del departamento para el régimen contributivo, subsidiado y de los dos regímenes consolidados.
  • Estimación de la demanda potencial de servicios del departamento
  • Caracterización de la capacidad instalada de la red prestadora de servicios del salud del departamento
  • Evaluación de la suficiencia de la red prestadora de servicios de salud frente a la demanda potencial de servicios de tercer nivel de atención
  • Análisis de mercado del aseguramiento
  • Definición del portafolio de servicios de salud de la IPS
  • Estimación de la inversión en terreno, diseño, edificaciones, construcción y dotación
  • Estimación del capital de trabajo para la puesta en marcha de la IPS
  • Estimación de la capacidad productiva de la IPS a construir
  • Estimación del tiempo de retorno de la inversión realizada

4.4.Productos Entregables

Los entregables del estudio son:

  • Estudio de factibilidad de mercado
  • Estudio de factibilidad jurídica
  • Estudio de factibilidad técnica
  • Estudio organizacional
  • Estudio de factibilidad financiera

A continuación describimos los contenidos de cada producto:

Estudio de factibilidad de mercado

Este estudio caracterizará el mercado del aseguramiento del departamento en los regímenes: contributivo, subsidiado y exceptuados, así como de la población pobre no cubierta con subsidios a la demanda.
Permitirá identificar los nichos de mercado de la IPS y los posibles compradores de servicios así como el tamaño del mercado para cada eventual comprador de servicios.
Además estimará la demanda potencial de servicios cuidados críticos de pediatría así como los posibles competidores de la IPS y a partir del análisis de la suficiencia de la red prestadora de servicios de salud habilitada en el departamento.

Estudio de factibilidad jurídica

Este producto definirá el marco normativo vigente para que la operación de la UCI Doña Pilar se realice de manera tercerizada a través de un convenio de asociación con la Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja (Casa del Niño)

Estudio de factibilidad técnica

Este estudio definirá el lote de construcción, el portafolio de servicios de la IPS, la distribución de las áreas requeridas para la habilitación de los servicios y la dotación necesaria para la operación y puesta en marcha y las recomendaciones para la construcción y dotación de cada área de la IPS.

Estudio organizacional

Este componente definirá los siguientes elementos del proyecto:

  • Estructura organizacional de la IPS
  • Mapa de procesos recomendado para la operación
  • Plan de cargos del nivel directivo, administrativo y asistencial
  • Estructura salarial y de honorarios recomendado

Estudio de factibilidad financiera

Este componente estima la inversión requerida, los costos de operación, los ingresos potenciales y el retorno de la inversión, mediante los siguientes elementos:

  • Estimación de la inversión requerida en los siguientes ítems:
    • Diseños y estudios previos
      • Diseño arquitectónico
      • Diseño de redes eléctricas
      • Diseño de redes hidráulicas
      • Diseño de redes de gases medicinales
      • Diseño estructural
    • Construcción
    • Dotación biomédica
    • Dotación industrial
    • Dotación de oficinas
    • Otras dotaciones
  • Estimación de los costos de operación
    • Gastos de recurso humano administrativo
    • Gastos generales
    • Costos de operación
      • Personal asistencial
      • Insumos médico-quirúrgicos
      • Medicamentos
  • Estimación del capital de trabajo
  • Proyección de los estados financieros en tres escenarios (pesimista, factible y optimista)

Estimación de la TIR, VPN y análisis de conveniencia de la inversión.

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