MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TANTOYUCA

Horacio Bautista Santos
Fabiola Sánchez Galván
Lidilia Cruz Rivero Elva
Monserrat Velasco Lince

4.1.1.3  GUÍA DE AUDITORÍA

La guía de auditoria permite al auditor verificar los aspectos críticos de cada proceso y los requisitos a cumplir de la norma ISO 9001:2000, como una base para requisitar lo declarado en la documentación de los procesos y así mismo redactar las observaciones que pueden ser “I” de Incumplimiento, “NM” necesita Mejora, “S” de satisfactorio. En el anexo 2 se muestran los registros referentes a la guía utilizada para las auditorías internas del año 2006 y 2007.

4.1.1.4  REPORTE INTEGRAL DE AUDITORÍA

Este reporte permite presentar el informe de la auditoría interna, en él se conjuntan las observaciones de los auditores contenidas en la Guía de Auditoría, posterior al llenado del reporte como se muestra en el formato 4.1.1.4 se procede a Informar los resultados de la auditoria. Esto se lleva a cabo a través de la junta de cierre de auditoria.

Posterior a este informe, se registran las no conformidades y sugerencias encontradas durante la auditoria en la Solicitud de Acciones Correctivas y Preventivas y en la Lista Maestra de Seguimiento a la Implantación de  Acciones Correctivas y Preventivas.

Se lleva a cabo la junta de terminación de la auditoria y se comunica a los responsables de área las No Conformidades encontradas y se hace un resumen de lo más relevante encontrado en el sistema auditado en el Reporte Integral de auditoria. Se entrega a cada representante de los auditados una copia del Reporte Integral de Auditoría resultante.

Realiza las acciones correctivas según el procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas, el responsable de auditar los procesos en cuestión, verifica el grado de implantación de las acciones correctivas, para lo cual solicita la información pertinente. Si el grado de implantación de las acciones correctivas, no es satisfactorio, el proceso continua abierto regresando al punto anterior.

Si el resultado de la implantación de las acciones correctivas es satisfactorio, el Auditor Interno firmará en la Solicitud de AC/AP como responsable del seguimiento incluyendo los comentarios respecto al seguimiento que considere convenientes.

Si el resultado de todas las Acciones Correctivas para una No conformidad es satisfactorio, el auditor cerrará el proceso, para ello llenará el espacio correspondiente “Constancia de Efectividad de Implantación” de la Solicitud de AC/AP, y entregará una copia al Auditor Líder, para que este a su vez informe al Comité de Calidad.


4.1.1.5  ÁREAS DE OPORTUNIDAD DETECTADAS

El resultado de las Auditorías permite detectar áreas de oportunidad en el sistema de la calidad del instituto, a continuación se especificará por fecha de auditoría las observaciones realizadas por área.

4.1.1.5.1  REPORTE DE AUDITORÍA POR ÁREA DE ABRIL 2006

ÁREA: SERVICIOS GENERALES
Procedimientos auditados: Pr-SG-01, Pr-SG-02, Pr-SG-03, Pr-SG-04, Pr-SG-05
Observaciones:

ÁREA: GESTIÓN TECNOLÓGICA Y VINCULACIÓN
Procedimientos auditados: P-GT-01, P-GT-02
Observaciones:

ÁREA: ORIENTACIÓN EDUCATIVA
Procedimientos auditados: P-OE-01
Observaciones:

ÁREA: CENTRO DE CÓMPUTO
Procedimientos auditados: P-CO-01, P-CO-02
Observaciones:

ÁREA: COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN
Procedimientos auditados: P-CD-01
Observaciones:


ÁREA: RECURSOS FINANCIEROS
Procedimientos auditados: P-RF-01, P-RF-02, P-RF-03, P-RF-04, P-RF-05
Sin observaciones

ÁREA: DIVISIÓN DE ESTUDIOS PROFESIONALES
Procedimientos auditados: P-EP-01, P-EP-02
Sin observaciones:

ÁREA: JEFATURA DE CARRERA DE INGENIERÍA EN AGRONOMÍA,  INDUSTRIAL, SISTEMAS Y ELECTRÓNICA
Procedimientos auditados: P-JC-01, P-JC-02, P-JC-03, P-JC-04,P-JC-05
Observaciones:
Las jefaturas de carrera mencionan que no tienen propuestas de mejora por tanto no reportan el avance de las mismas, teniendo registradas las siguientes:

Por lo cual es necesario verificar el avance de estas metas en base a indicadores.(punto de la norma 8.4)

ÁREA: DESARROLLO ACADÉMICO
Procedimientos auditados: P-DA-01, P-DA-02, P-DA-03
Observaciones:

ÁREA: JEFATURA DE CIENCIAS BÁSICAS
Procedimientos auditados: P-JC-01
Sin observaciones.

AREA: SERVICIO SOCIAL
Procedimientos auditados: P-SS-01
Observaciones:

AREA: SERVICIOS ESCOLARES
Procedimientos auditados: P-SE-01, P-SE-02, P-SE-03
Observaciones:

ÁREA: COORDINACIÓN DE MEJORA
Procedimientos auditados: P-CM-01
Sin observaciones.

ÁREA: RECURSOS MATERIALES
Procedimientos auditados: P-RM-01, P-RM-02
Sin observaciones.

ÁREA: CENTRO DE INFORMACIÓN
Procedimientos auditados: P-BI-01, P-BI-02
Observaciones:

ÁREA: RECURSOS HUMANOS
Procedimientos auditados: P-RH-01, P-RH-02, P-RH-03
Observaciones:

 

4.1.1.5.2  REPORTE DE AUDITORÍA POR ÁREA DE OCTUBRE 2006

ÁREA: SERVICIOS GENERALES
Procedimientos auditados: Pr-SG-01, Pr-SG-02, Pr-SG-03, Pr-SG-04, Pr-SG-05
Observaciones:

 
ÁREA: GESTIÓN TECNOLÓGICA Y VINCULACIÓN
Procedimientos auditados: P-GT-01, P-GT-02, P-GT-01, P-GT-02
Observaciones:

ÁREA: ORIENTACIÓN EDUCATIVA
Procedimientos auditados: P-OE-01
Observaciones:

ÁREA: CENTRO DE CÓMPUTO
Procedimientos auditados: P-CO-01, P-CO-02
Observaciones:

ÁREA: COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN
Procedimientos auditados: P-CD-01
Observaciones:

ÁREA: DIVISIÓN DE ESTUDIOS PROFESIONALES
Procedimientos auditados: P-EP-01, P-EP-02
Observaciones:

ÁREA: JEFATURA DE CARRERA DE INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA
Procedimientos auditados: P-JC-04
Observaciones:

ÁREA: JEFATURA DE CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
Procedimientos auditados: P-JC-05
Observaciones:

ÁREA: DESARROLLO ACADÉMICO
Procedimientos auditados: P-DA-01, P-DA-02, P-DA-03
Observaciones:


ÁREA: JEFATURA DE CARRERA DE INGENIERÍA EN AGRONOMÍA
Procedimientos auditados: P-JC-02
Observaciones:

ÁREA: SERVICIOS ESCOLARES
Procedimientos auditados: P-SE-01, P-SE-02, P-SE-03
Observaciones:


ÁREA: SERVICIO SOCIAL
Procedimientos auditados: P-SS-01
Observaciones:

ÁREA: CENTRO DE INFORMACIÓN
Procedimientos auditados: P-BI-01, P-BI-02
Observaciones:

ÁREA: COORDINACIÓN DE MEJORA
Procedimientos auditados: P-CM-01
Observaciones:

 

ÁREA: JEFATURA DE CIENCIAS BÁSICAS
Procedimientos auditados: P-JC-01
Observaciones:

ÁREA: RECURSOS MATERIALES
Procedimientos auditados: P-RM-01, P-RM-02
Observaciones:


ÁREA: PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Procedimientos auditados: NO APLICAN
Observaciones:

ÁREA: RECURSOS HUMANOS
Procedimientos auditados: P-RH-01, P-RH-02, P-RH-03
Observaciones:

 

4.1.1.5.3  REPORTE DE AUDITORÍA POR ÁREA DE MARZO 2007

ÁREA: ORIENTACIÓN EDUCATIVA
Procedimientos auditados: P-OE-01
Observaciones:

ÁREA: DIVISIÓN DE ESTUDIOS PROFESIONALES
Procedimientos auditados: P-EP-01, P-EP-02
Observaciones:

ÁREA: JEFATURA DE CARRERA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA
Procedimientos auditados: P-JC-01
Observaciones:

ÁREA: JEFATURA DE CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
Procedimientos auditados: P-JC-05
Observaciones:

ÁREA: JEFATURA DE CARRERA DE INGENIERÍA  EN AGRONOMÍA
Procedimientos auditados: P-JC-02
Sin observaciones:

ÁREA: COORDINACIÓN DE MEJORA Y JEFATURA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
Procedimientos auditados: P-CM-01
Observaciones:

ÁREA: COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN
Procedimientos auditados: P-CD-01
Sin observaciones:

ÁREA: SERVICIO SOCIAL
Procedimientos auditados: P-SS-01
Sin observaciones:


ÁREA: DESARROLLO ACADÉMICO
Procedimientos auditados: P-DA-01, P-DA-02, P-DA-03
Observaciones:

ÁREA: JEFATURA DE CARRERA DE CIENCIAS BÁSICAS
Procedimientos auditados: P-JC-01
Observaciones:


ÁREA: CENTRO DE CÓMPUTO
Procedimientos auditados: P-CO-01, P-CO-02
Observaciones:
Se recomienda que se tenga una mejora en:

ÁREA: SERVICIOS GENERALES
Procedimientos auditados: Pr-SG-01, Pr-SG-02, Pr-SG-03, Pr-SG-04, Pr-SG-05
Observaciones:

ÁREA: SERVICIOS ESCOLARES
Procedimientos auditados: P-SE-01,P-SE-02, P-SE-03
Sin observaciones:

ÁREA: RECURSOS MATERIALES
Área no auditada


ÁREA: GESTIÓN TECNOLÓGICA Y VINCULACIÓN
Procedimientos auditados: P-GT-01, P-GT-02, P-GT-01, P-GT-02
Observaciones:

ÁREA: CENTRO DE INFORMACIÓN
Procedimientos auditados: P-BI-01, P-BI-02
Observaciones:
Se recomienda que:

ÁREA: RECURSOS HUMANOS
Procedimientos auditados: P-RH-01, P-RH-02, P-RH-03
Observaciones:

 

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