7.2. RECOMENDACIONES

Adoptar un plan estratégico general, en el que existan varias plataformas de trabajo y un plan operativo (preferiblemente con la metodología CPM o de ruta crítica) dado que existen varios proyectos que se superponen y unos generan insumos necesarios para la continuidad del otro.

Se Propone crear un plan integral que describa la totalidad de las fases de apertura del hospital según el siguiente modelo:

GUIA PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL HOSPITALARIO

MODULO 1: CONFIGURACION DE LA PLATAFORMA JURIDICA

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1.1. Definición de la naturaleza jurídica actual Definición de la naturaleza jurídica a partir del análisis de: Origen -creación Fuentes de financiación Régimen de personal Régimen contractual Organos de Dirección Análisis patrimonial Régimen legal aplicable Términos de referencia para la definición o determinación de la naturaleza jurídica Ordenanza y/o acuerdo que define la naturaleza jurídica (opcional) Gobierno Departamental o municipal a través de la Dirección Departamental o Local de Salud Ley 715 de 2001

1.2. Creación y/o reestructuración del Hospital en Empresa Social del Estado Creación y/o reestructuración Jurídico -institucional del Hospital como E.S.E. Acto administrativo por medio del cual se da la creación o reestructuración Ordenanza o acuerdo por medio del cual se da la creación o reestructuración Asamblea Departamental o Concejo Municipal Ley 100/93 Art. 197 Decreto 1876/94

1.3 Conformación de la asociación de usuarios Conformación de la asociación de usuarios Aprobación de reglamento interno de la asociación Designación de representantes (Cté Etica Hospitalaria, Junta Directiva) Asociación de Usuarios Delegados a la Junta Directiva y Comité de Etica Convocatoria a los usuarios de la ESE a través de diferentes mecanismos Asamblea de Usuarios Designación de Representantes Gerente de la ESE Junta Directiva de la Asociación de Usuarios Decreto 1757/94 Art. 11 y 12 En caso de no existir Gerente de la ESE la convocatoria será realizada por el Gobernador o Alcalde.

1.4. Conformación y/o adaptación de la Junta Directiva de la E.S.E. Conformación y/o adaptación de la Junta Directiva de acuerdo con el acto administrativo respectivo Conformación y/o adaptación de la Junta Directiva de la E.S.E. Elección o designación, aceptación y posesión de los miembros de la Junta de la E.S.E. Director Seccional o Local de salud Gerente de la E.S.E. Decreto 1876/94 Art.,7,8,9,10, 11,12 Decreto ordenanzal 895 de 2004.

1.5. Elaboración y/o modificación del Estatuto de la E.S.E. Elaboración y/o modificación del Estatuto de la E.S.E. Aprobación Estatuto Estatuto de la E.S.E. Acuerdo de la Junta Directiva por medio del cual se aprueba el Estatuto de la E.S.E., con aprobación final por la Asamblea o Concejo Junta Directiva de la E.S.E. Gerente de la E.S.E. Asamblea Departamental Concejo Municipal Director Seccional Decreto 1221/86 Decreto 1876/94 Modelo PMSSC 26

Sistema Operativo de Referencia

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1.6. Redefinición de la estructura orgánica de la E.S.E. Diseño de la estructura orgánica de la E.S.E. (1) Estructura orgánica de la E.S.E. Acuerdo de la Junta Directiva de la E.S.E. Gerente de la E.S.E. Junta Directiva Decreto 1876/94 Decreto 1222/86 Art. 282 Lit. b (1) Esta actividad podrá incluirse en los estatutos (opcional) y darse en este momento, o aparecer como consecuencia determinada por el Desarrollo Empresarial Hospitalario. La estructura orgánica podrá modificarse cuantas veces sea requerido

1.7. Fijación de la planta de personal de la E.S.E. Montaje de la planta de personal de la E.S.E. acorde a la estructura organizacional (1.5) Planta de personal de la E.S.E. Acuerdo de Junta Directiva de la E.S.E. Gerente dela E.S.E. Junta Directiva Decreto 1876/94 Decreto 1921/94 Esta actividad sólo se ejecutará si se ha dado el paso 1.6.

1.8. Fijación de la nomenclatura, clasificación y escalas de remuneración de los empleados públicos de la E.S.E. Configuración de la nomenclatura, clasificación y escalas de remuneración de los empleados públicos de la E.S.E. Nomenclatura, clasificación y escalas de remuneración de los empleados públicos de la E.S.E. Mediante acuerdo dela Junta Directiva Gerente Junta Directiva Decreto 1894/94 Decreto 1892/94 Decreto 1921/94 Decreto 439/95 Esta actividad está basada en la planta de personal y será modificada anualmente

1.9. Incorporación y/o reubicación del personal Incorporación y/o reubicación de los funcionarios de acuerdo con la planta de personal Incorporación y reubicación de los funcionarios Mediante resolución del Gerente de la E.S.E. Gerente Esta actividad puede desarrollarse por Acuerdo de la Junta Directiva protegiendo los derechos de los trabajadores de la E.S.E.

1.10. Adopción y/o elaboración del manual de funciones Adopción del manual de funciones definido por Minsalud o elaboración del manual específico de funciones de la E.S.E. Manual de funciones Adopción de la Junta Directiva mediante acuerdo previo concepto técnico de Minsalud, Dirección de Recursos Humanos Gerente Junta Directiva Minsalud Decreto 1335/90 Decreto 439/95 Decreto 1921/94 Decreto 586/94 Ley 190/95 Guía para el desarrollo empresarial hospitalario PMSSC27 El Decreto 439/95 da un término de 6 meses para la expedición de una guía de funciones en el sector salud territorial. La Ley 190/95 da un término de 3 meses para la elaboración del Manual de Funciones

1.11. Elaboración del reglamento de prestación Elaboración del reglamento de prestación Reglamento de prestación de servicios Adoptado mediante acuerdo de la Junta Directiva Gerente Junta Directiva Modelo de reglamento de Se compilan las normas de prestación de servicios

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de servicios de la E.S.E. de servicios de la E.S.E. de la E.S.E. prestación de servicios PMSSC y se adaptan a la necesidad de cada E.S.E.

1.12. Adopción del Sistema de Control Interno Adopción del sistema de control interno de la E.S.E. Elaboración y adopción del plan de desarrollo de control interno Adopción del sistema de control interno de la E.S.E. Adopción del plan de desarrollo de control interno Conformación del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno Adopción mediante Acuerdo de la Junta Directiva de la E.S.E. Gerente Junta Directiva Coordinador de Control Interno Ley 87/93 y reglamentario Constitución Política Art. 209, 269 y 343 Decreto 1876/94 Art. 21 Modelo Guía de desarrollo de control interno PMSSC

1.13. Creación de la Oficina de Control Interno y del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno Creación de la Oficina de Control Interno de la E.S.E. Conformación del Comité de Coordinación de Control Interno Creación del cargo de Coordinador de Control Interno Oficina de Control Interno Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno Incorporación del Coordinador de Control Interno de la E.S.E. Mediante acuerdo de la Junta Directiva y resolución del Gerente Junta Directiva Gerente Coordinador de Control Interno Decreto 1876/94 Art. 21 Ley 87/93 Art. 10 y 11 Decreto 1826/94

1.14. Designación del Revisor Fiscal de la E.S.E. Designación del Revisor Fiscal de la E.S.E. Fijación honorarios Revisor Fiscal Contratación del Revisor Fiscal de la E.S.E. Fijación de honorarios Mediante acuerdo de Junta Directiva de la E.S.E. Posesión ante la Superintendencia Nacional de Salud Junta Directiva Gerente Ley 43/90 Decreto 1876/94 Art. 22 Circular 023/94 Supersalud Ley 190/95

1.15. Inclusión en el Registro Especial Inclusión de la ESE en el Registro Especial Inscripción Mediante solicitud a la Dirección Seccional de Salud Gerente Decreto 1088/91

1.16. Tramite de licencia sanitaria de funcionamiento Tramite de licencia provisional (opcional) Tramite de licencia definitiva Licencia de funcionamiento provisional Licencia de funcionamiento definitiva Mediante Resolución de licenciamiento expedida por la Dirección Seccional o Local de Salud Gerente Decreto 1918/94 Resolución 2810/86 Para el otorgamiento de la Licencia se requiere contar con algunos productos de otras actividades de esta fase.

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1.17. Elaboración del estatuto presupuestal y contable de la entidad Elaboración régimen de presupuestación prospectiva Adecuación del sistema de contable de la entidad Elaboración sistema de costos de la entidad Elaboración del sistema de facturación de la entidad Régimen de presupuestación prospectiva Plan único de cuentas hospitalarias Régimen de costos Sistema de facturación Acuerdo de la Junta Directiva Junta Directiva Gerente Decreto 1876/94 Resolución 0968/94 Resolución 0522/94 Los productos descritos se podrán integrar dentro de un régimen único presupuestal y contable de la entidad

1.18. Elaboración del estatuto contractual de la entidad Compendio de las normas, formas y momentos de contratación de la E.S.E. Estatuto contractual Acuerdo de la Junta Directiva Junta Directiva Gerente Código de Comercio Ley 80/93

GUIA PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL HOSPITALARIO MODULO 2: IDENTIFICACION DE LA SITUACION ACTUAL

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2.1. Descripción de la situación externa Proceso mediante el cual se reconocen e identifican los factores del entorno que pueden tener impacto positivo o negativo para la empresa Identificación de oportunidades y amenazas A través de la identificación de las variables económicas, sociales, culturales, demográficas, políticas, epidemiológicas, tecnológicas, competitivas y legales Equipo estratégico de la alta gerencia Guía para desarrollo empresarial hospitalario PMSSC29 Diagnósticos previos de Empresa, existen el la si En esta actividad se hace indispensable especificar las fuentes de información, a partir de los factores y variables del entorno determinados para el análisis

2.2. Descripción de situación interna la Proceso mediante el cual se reconocen e identifican los factores internos por cada unidad funcional que permiten aprovechar las oportunidades y minimizar las amenazas Identificación de fortalezas y debilidades A través de la identificación de las variables de la estructura, procesos y resultados con base en los indicadores de suficiencia, eficiencia, eficacia, productividad, calidad, efectividad e impacto identificados Equipo estratégico de la alta gerencia con participación de todas las unidades funcionales Guía para desarrollo empresarial hospitalario PMSSC Diagnósticos previos de Empresa, existen el la si En esta actividad se hace indispensable especificar las fuentes de información, a partir de las variables e indicadores definidos para el análisis

2.3. Análisis estratégico Priorización de las oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades Confrontación de las oportunidades y amenazas priorizadas respecto a las fortalezas y debilidades Definición de acciones prioritarias para aprovechar las oportunidades y minimizar las amenazas Definición de prioridades de acción A través de la ponderación de las oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades, estableciendo las interacciones e interrelaciones de las mismas y extractando de ello las acciones prioritarias. Equipo estratégico de la alta gerencia Guía para desarrollo empresarial hospitalario PMSSC Diagnósticos previos de Empresa, existen el la si Sistema Operativo de Referencia Programa Mejoramiento de los Servicios de Salud en Colombia

GUIA PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL HOSPITALARIO MODULO 3: FORMULACION DE LA PLATAFORMA ESTRATEGICA

ACTIVIDAD DESCRIPCION PRODUCTO MECANISMO RESPONSABLE S.O.R.30 OBSERVACIONES

3.1. Definición principios corporativos de Identificación y definición del conjunto de valores, creencias y normas que regulan la vida de la Organización. Es el soporte para la visión y misión Principios corporativos definidos Mediante un proceso de reflexión crítica y consenso para identificar los principios que rigen las interrelaciones de la Empresa. Priorización y definición de principios. Estrategia de divulgación. Equipo estratégico alta gerencia de la Guía para el desarrollo empresarial hospitalario PMSSC31 Decreto 1876 Art. 3 Principios previamente definidos por la Empresa, si existen

3.2. Formulación de misión corporativa la Establecimiento de la razón de ser de la Empresa, de forma altamente participativa Misión institucional Estímulo a la discusión de todos los niveles de la empresa. Formulación por consenso de la misión institucional basándose en los principios corporativos, los usuarios, la tecnología, los productos o servicios e imagen pública entre otros Equipo estratégico alta gerencia de la Guía para el desarrollo empresarial hospitalario PMSSC Misión previa de la Empresa, si existen

3.3. Formulación de visión corporativa la Proceso institucional mediante el cual se establece el futuro deseado de la Empresa tanto en el componente técnico como humano Visión institucional Estímulo a la discusión de todos los niveles de la Empresa. Formulación por consenso de la visión institucional Equipo estratégico alta gerencia de la Guía para el desarrollo empresarial hospitalario PMSSC Visión previa de la Empresa, si existen

3.4. Definición objetivos corporativos de Formulación realista, concreta y necesaria sobre el punto o estado al que se desea llegar y Objetivos corporativos A partir del análisis de las fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas, principios corporativos, Equipo estratégico alta gerencia de la Guía para desarrollo empresarial hospitalario Sistema Operativo de Referencia Programa Mejoramiento de los Servicios de Salud en Colombia

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hacia el cual hay que movilizar los esfuerzos y recursos visión y la misión, se establecen objetivos prioritariamente orientados hacia la supervivencia, PMSSC Decreto 1876 Art. 3 Acuerdo por el rentabilidad, crecimiento y desarrollo cual se adopta el Estatuto

3.5. Definición de estrategias corporativas Planteamiento de los diferentes medios para alcanzar los objetivos corporativos Estrategias corporativas A través de la identificación de los mecanismos idóneos orientados hacia el aprovechamiento de las oportunidades y fortalezas y la minimización de las Equipo estratégico de la alta gerencia Guía para desarrollo empresarial hospitalario PMSSC amenazas y dificultades que garanticen el logro de los objetivos generando ventajas competitivas.

3.6. Conformación funcional de la E.S.E. Identificación y selección de las unidades funcionales, Unidades funcionales definidas con sus procesos básicos y Basados en los principios, misión, visión, objetivos y estrategias corporativas se Gerencia corporativa Gerencia funcional Gerencia operativa Guía de desarrollo empresarial Se considera como unidad funcional el conjunto de procesos con una finalidad

definidas como los conjuntos de procesos y actividades realizados en la empresa alrededor de productos de los procesos identifican los procesos agrupados en unidades funcionales alrededor de las áreas funcionales definidas hospitalario PMSSC Decreto 1876/94 Art. 5 común. La agrupación de unidades funcionales componen las áreas funcionales.

la plataforma estratégica, misión, visión, por la Ley objetivos, estrategias y portafolio de servicios

3.7. Diseño del portafolio básico de servicios Sistema de servicios disponibles, organizados por la empresa de una Portafolio de servicios Mediante la definición de los servicios que constituyen la razón de ser de la institución Gerencia corporativa Gerencia funcional Gerencia operativa Guía para el desarrollo empresarial

manera simple y práctica, para su mercadeo social y económico, de a la luz de la misión. A través de la interpretación de los requerimientos de la población, los cambios del hospitalario PMSSC conformidad con las características de la demanda y las competencias entorno y las potencialidades internas de la empresa.

institucionales

GUIA PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL HOSPITALARIO FASE 4: PROCESO DE PLANEACION

ACTIVIDAD DESCRIPCION PRODUCTO MECANISMO RESPONSABLE S.O.R.32 OBSERVACIONES

4.1. Formulación de estrategias Planteamiento de los diferentes medios para alcanzar los objetivos Estrategias A través de la identificación de los mecanismos idóneos orientados hacia el aprovechamiento de las oportunidades y fortalezas y la minimizacion de las amenazas y dificultades que garanticen el logro de los objetivos. Equipo estratégico de alta gerencia la Guía para desarrollo empresarial hospitalario PMSSC el

4.2. Establecimiento de metas Expresiones medibles, cuantitativas y realistas de los objetivos en el corto plazo, (hasta 1 año) determinadas en forma cuantitativa o cualitativa Metas A partir de los objetivos se cuantifica su cumplimiento en términos de tiempo y cantidad, de tal forma que se permita medir y evaluar la gradualidad del logro de los mismos Equipo estratégico de alta gerencia la Guía para desarrollo empresarial hospitalario PMSSC33 el

4.3. Formulación del Plan de Desarrollo Institucional Adecuación permanente de las Areas y Unidades Funcionales, así como de la programación de la prestación de los servicios y demás actividades, para cumplir la misión y lograr los objetivos de la Empresa Plan de Desarrollo Institucional Programación de servicios de salud A partir de los productos de los módulos 2 y 3 se definen los objetivos, las estrategias, las metas, las actividades, los recursos y los plazos de desarrollo para un periodo determinado. Gerencia corporativa Gerencia funcional Gerencia operativa Guía para desarrollo empresarial hospitalario PMSSC el Se hace necesario posterior a la formulación del plan, desarrollar el mecanismo de difusión del mismo. Para garantizar su ejecución, la Gerencia debe alcanzar un máximo de compromiso y responsabilidad hacia el proceso de cambio

4.4. Formulación de planes operativos, programas y proyectos Planes operativos Es la definición de actividades, recursos, tiempos, responsables y resultados esperados, los cuales deben establecerse por Unidades Funcionales, que facilitan la gerencia Planes operativos Programas Proyectos Operativización de estrategias a través de programas y proyectos con sus programaciones de actividades y presupuestos, teniendo en cuenta la situación actual identificada y la misión, visión, objetivos y Gerencia corporativa Gerencia funcional Gerencia operativa Guía para desarrollo empresarial hospitalario PMSSC el Sistema Operativo de Referencia Programa Mejoramiento de los Servicios de Salud en Colombia

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del día a día Programas son el conjunto de normas, recursos y tareas destinados al logro de un objetivo específico Proyectos es la asignación puntual de recursos para la ejecución de actividades en un plazo definido. metas formulados,.

4.5 Programación de la prestación de servicios y demás actividades. Programación: Es la etapa del proceso planificador que pretende asignar las responsabilidades, los recursos, el tiempo y el espacio necesario para realizar las actividades que permitan desarrollar las estrategias y el logro de los objetivos propuestos. Programación de servicios. A partir de una evaluación exhaustiva de los servicios y demás actividades prestadas en el año inmediatamente anterior, y de la identificación de la actual capacidad instalada y capacidad de resolución de la ESE, se dimensiona el potencial real de oferta y el potencial de demanda (planes de beneficios), los cuales se comparan y se toma una decisión de programación de acuerdo con las políticas de crecimiento y contratación de paquetes con las EPS, otras IPS, DLS y/o DSS. Gerencia Funcional. Gerencia operativa. Guía para el desarrollo empresarial hospitalario PMSSC

4.6.Presupuestación de gastos e ingresos. Presupuestación: Es la etapa del proceso de planeación que se encarga de cuantificar los recursos financieros requeridos para cubrir los costos identificados en la programación de servicios y demás actividades. Presupuesto de gastos. Presupuesto de ingresos. Luego de realizar la programación de servicios y demás actividades, se identifican los tres elementos del costo (mano de obra directa, materiales directos y costos indirectos del servicio), a partir de los cuales se construye el presupuesto. Gerencia corporativa. Gerencia funcional. Gerencia Operativa. Guía para el desarrollo empresarial hospitalario PMSSC.

GUIA PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL HOSPITALARIO MODULO 5: NORMALIZACION DE PROCESOS

ACTIVIDAD DESCRIPCION PRODUCTO MECANISMO RESPONSABLE S.O.R.34 OBSERVACIONES

5.1. Definición de procesos Identificación de los procesos que integran cada una de las Unidades funciones definidas en la plataforma estratégica Listado de procesos A través de la revisión de la misión, los objetivos y las estrategias. Gerencia corporativa Gerencia funcional Gerencia operativa Guía para Desarrollo Empresarial Hospitalario PMSSC el

5.2. Identificación de procesos claves Selección de los procesos con mayor impacto para el logro de los objetivos planteados con fundamentos en los principios de calidad, eficiencia, eficacia y productividad Procesos priorizados Priorización de los procesos que componen las unidades funcionales Gerencia corporativa Gerencia funcional Gerencia operativa Guía para Desarrollo Empresarial Hospitalario PMSSC35 el

5.3. Comprensión de procesos y procedimientos actuales Caracterización estructural del proceso y procedimientos en términos de entradas, proveedores, actividades, productos y clientes Caracterización dinámica del proceso y procedimiento en términos de costos, tiempos, valor agregado y satisfacción de clientes Descripción de procesos y procedimientos actuales Observación en terreno de los procesos, procedimientos y actividades desarrollados en relación con la unidad funcional analizada Gerencia corporativa Gerencia funcional Gerencia operativa Guía para Desarrollo Empresarial Hospitalario PMSSC el

5.4. Modernización de procesos y procedimientos 5.4.1. Identificación de opciones de mejoramiento: supresión o reducción: de costos, trámites, duplicación, tiempo y errores. Opciones de mejoramiento Basados en la comprensión previa del proceso y procedimiento y la identificación específica de debilidades que afectan los resultados Gerencia corporativa Gerencia funcional Gerencia operativa Guía para Desarrollo Empresarial Hospitalario PMSSC el Modernización sugiere un patrón para lograr el flujo más uniforme, la menor resistencia al proceso y el desempeño con la cantidad mínima de esfuerzo Sistema Operativo de Referencia Programa Mejoramiento de los Servicios de Salud en Colombia

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estimación valor agregado del proceso simplificación y estandarización del proceso automatización

5.4. Modernización de procesos y procedimientos 5.4.2. Mejoramiento de procesos y procedimientos: Implementación de los cambios visualizados en el numeral anterior Procesos y procedimientos mejorados Mediante la aplicación de las modificaciones en los procesos y procedimientos identificados como susceptibles de mejorar Gerencia corporativa Gerencia funcional Gerencia operativa Guía para desarrollo empresarial hospitalario PMSSC el Mejorar un proceso significa cambiarlo para hacerlo más efectivo, eficiente y adaptable con productos que garanticen calidad. Qué y cómo cambiar, dependerá del enfoque específico de la política de mejoramiento y del proceso.

5.4. Modernización de procesos y procedimientos 5.4.3. Descripción de procesos y procedimientos mejorados Manual de procesos y procedimientos mejorados Mediante la documentación textual y gráfica de los procesos y procedimientos mejorados y estandarizados Gerencia corporativa Gerencia funcional Gerencia operativa Guía para desarrollo empresarial hospitalario PMSSC el

5.5. Implementación de los procesos y procedimientos mejorados Divulgación del manual de procesos y procedimientos Entrenamiento de los funcionarios involucrados y puesta en práctica de los cambios Divulgación y entrenamiento de los funcionarios en los procesos y procedimientos mejorados o nuevos Puesta en práctica de los cambios Mediante la formulación de un plan de divulgación e implementación para todas las áreas y unidades funcionales Gerencia corporativa Gerencia funcional Gerencia operativa Guía para desarrollo empresarial hospitalario PMSSC el En este momento será posible validar y/o modificar la estructura orgánica de la Empresa de acuerdo con los requerimientos derivados del desarrollo de esta fase

5.6. Redefinición de la estructura organizacional Conjunto de actividades gerenciales que conducen a la definición de una estructura de relaciones de dirección, coordinación, comunicación y autoridad, que incluye diseño organizativo, descripción de cargos, unidad de mando y niveles de responsabilidad Estructura organizacional Manual de descripción de cargos y funciones A través de la revisión de las actividades de responsabilidad de cada cargo definidas en los manuales de procesos. Debe ser formalizado a través de Acuerdo de la Junta Directiva quien adopta los manuales y con visto bueno de la la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Salud. Gerencia corporativa Gerencia funcional Gerencia operativa Guía para desarrollo empresarial hospitalario PMSSC el En este momento será posible validar y/o modificar la estructura orgánica de la Empresa de acuerdo con los requerimientos derivados del desarrollo de este módulo.

GUIA PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL HOSPITALARIO MODULO 6: CONTROL INTEGRADO DE GESTION

ACTIVIDAD DESCRIPCION PRODUCTO MECANISMO RESPONSABLE S.O.R.36 OBSERVACIONES

6.1. Identificación de factores críticos de éxito Identificación de aspectos o variables que estando bajo el control de la empresa y siendo medibles en el tiempo se requiere controlar para el logro de los objetivos y metas propuestos Factores críticos de éxito Mediante la revisión de las características de calidad y eficiencia de los productos o servicios en función de la misión, objetivos corporativos y funcionales. Gerencia corporativa Gerencia funcional Gerencia operativa Coordinador de Control interno Guía para desarrollo empresarial hospitalario PMSSC37 el

6.2. Definición de los puntos de control Identificación de los momentos específicos en el desarrollo de los procesos que a través de su verificación permiten asegurar el cumplimento de las características de calidad, eficiencia y eficacia del proceso y el cumplimiento de los factores críticos de éxito Puntos de control de los procesos Revisión de los procesos estandarizados, identificando los puntos de control que permitan asegurar el cumplimiento de los objetivos y garantizar las condiciones de calidad y eficiencia del producto o servicio Gerencia corporativa Gerencia funcional Gerencia operativa Coordinador de Control interno Guía para desarrollo empresarial hospitalario PMSSC el

6.3. Definición de indicadores de gestión Identificación de los índices cuantitativos que permiten alimentar el sistema de información gerencial para racionalizar la toma de decisiones Indicadores de gestión Mediante la revisión de los puntos de control y factores críticos de éxito, generando un conjunto de indicadores Gerencia corporativa Gerencia funcional Gerencia operativa Coordinador de Control interno Guía para desarrollo empresarial hospitalario PMSSC el

6.4. Determinación del sistema de información gerencial Definición de los datos, clases de datos, fuentes de información, periodicidad de la misma, responsabilidad en la generación de datos, indicadores y toma de decisiones Sistema de información gerencial Mediante la definición de los datos requeridos para la construcción de los indicadores de gestión, fuentes y procesamiento de los mismos. Gerencia corporativa Gerencia funcional Gerencia operativa Coordinador de Control interno Guía para desarrollo empresarial hospitalario PMSSC el

6.5. Mercadeo interno del Difusión del Sistema de Motivación para Mediante actividades de Gerencia corporativa Guía para el Sistema Operativo de Referencia

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sistema control a todas las instancias de la Institución incorporar la actividad de autocontrol en todas las dependencias ambientación, información sobre el sistema, motivación, educación, capacitación y creación de una cultura del autocontrol Gerencia funcional Gerencia operativa Coordinador de Control interno desarrollo empresarial hospitalario PMSSC

6.6. Implantación del sistema de control Incorporación del autocontrol en la gestión cotidiana de todos y cada uno de los funcionarios. Implementación de la actividad de autocontrol en todas las dependencias Mediante una acción progresiva de implantación de los sistemas de control diseñados, comenzando por las unidades funcionales priorizadas por la empresa Gerencia corporativa Gerencia funcional Gerencia operativa Coordinador de Control interno Guía para el desarrollo empresarial hospitalario PMSSC

6.7. Evaluación del Sistema de Seguimiento y Control 6.7.1. Verificación del establecimiento del sistema 6.7.2. Verificación del cumplimiento de las acciones de seguimiento y control desarrolladas por el sistema Informe de evaluación del sistema Mediante acciones de verificación y control en cada una de las dependencias de la empresa Gerencia corporativa Gerencia funcional Gerencia operativa Coordinador de Control interno Guía para el desarrollo empresarial hospitalario PMSSC