4.3.7.- RIESGOS RELACIONADOS CON EL AREA DE SERVICIOS

Tabla 77. RIESGOS DEL AREA DE SERVICIOS

AREAS DE GESTION NO AUDITORIA A LOS FACTORES CRITICOS DE EXITO

CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRODUCIDOS 1 GENERACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DE MANERA OPORTUNA, VERAZ Y REAL PARA LA TOMA DE DESICIONES

2 ENTREGA DE INSUMOS, BIENES Y ACTIVOS DE MANERA OPORTUNA A LOS CENTROS DE ATENCIÓN UNA VEZ QUE ESTOS SEAN ADQUIRIDOS

3 PRESENTACIÓN OPORTUNA DE LA INFORMACIÓN DEL RECURSO HUMANO DE PLANTA

4 SE POSEE UN GRUPO PROFESIONAL CAPACITADO EN TERMINOS GENERALES

5 DEFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO DEBIDO A LA INSUFICIENCIA DE RECURSO HUMANO EN ESTA ÁREA

6 OPORTUNIDAD EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS.

7 ACCESIBILIDAD EN LA PRESTACION DEL SERVICIO.

8 IMPLEMENTACION DE POLITICA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE.

9 PROGRAMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS.

10 IMPLEMENTACION DE LA POLITICA DE PRESTACION DE SERVICIOS.

11 EXISTENCIA DE UNA DEPENDENCIA Y DE UN SISTEMA DE INFORMACION Y ATENCION AL USUARIO.

12 CALIDEZ, ATENCION PERSONALIZADA Y TRATO HUMANIZADO.

13 PLAN DE CAPACITACION Y EDUCACION A LOS USUARIOS.

14 PROCEDIMIENTOS DE MEDICION DE LA SATISFACCION DE LOS USUARIOS.

15 MECANISMOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA RECEPCION Y TRAMITE DE QUEJAS Y LINEA 018000.

16 DESCONOCIMIENTO DE LA RED INTERNA Y EXTERNA POR PARTE DEL CLIENTE INTERNO Y EXTERNO

17 INCUMPLIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO DE CALIDAD

18 INCUMPLIMIENTO DE ALGUNOS ESTANDARES DE HABILITACION

19 AUSENTISMOS DEL RECURSO HUMANO

20 INOPORTUNIDAD EN LA ATENCION EN ALGUNAS UNIDADES PRESTADORAS

21 BAJO RENDIMIENTO Y PRODUCTIVIDAD DEL RECURSO HUMANO

22 ROTACION FRECUENTE EN EL RECURSO

23 DESMOTIVACION DEL RECURSO HUMANO POR INOPORTUNIDAD SALARIAL

24 POCA COMPETITIVIDAD EN CUANTO A EMPRESAS DEL MISMO NIVEL

4.3.8.- RIESGOS RELACIONADOS CON EL AREA DE INFRAESTRUCTURA

Tabla 78. RIESGOS DEL AREA DE INFRAESTRUCTURA

AREAS DE GESTION NO AUDITORIA A LOS FACTORES CRITICOS DE EXITO

INFRAESTRUCTURA FISICA 1 CARENCIA DE UN DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES Y ESTUDIOS PARA EL MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN

2 CARENCIA DE INSTALACIONES ADECUADAS PARA EL FUNCIONAMIENTO EFICIENTE DE LA GERENCIA, LAS SUBGERENCIAS, OFICINAS DE APOYO Y GRUPOS DE TRABAJO

3 LA INADECUADA UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y CARENCIA DE ZONAS DE PARQUEO EN LA SEDE ADMINISTRATIVA

4 LAS INSTALACIONES EN LAS QUE FUNCIONAN ALGUNAS DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN NO CUMPLEN ALGUNOS REQUISITOS PARA LA HABILITACIÓN DE SERVICIOS Y OTRAS NO PERMITEN AMPLIACIONES

5 NO EXISTE EL MANEJO DE LA IMAGEN CORPORATIVA QUE IDENTIFIQUE LAS INSTALACIONES DE LA ESE.

6 LA CONSTRUCCIÓN DE LOS HOSPITALES DE CANAPOTE, POZON, ARROZ BARATO Y SAN FERNANDO REPRESENTAN LOGRO IMPORTANTE PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA ATENCIÓN A LOS USUARIOS

7 PLAN DE ACCION DE LA UNIDAD FUNCIONAL.

8 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y EQUIPOS.

9 ELABORACION DEL PLAN DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA E INCLUSION EN EL PLAN BIENAL.

10 ESTRUCTURA FISICAS ANTIGUAS Y DETERIORADAS

11 INCUMPLIMIENTO EN LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE EN INFRAESTRUCTURA

12 OPORTUNIDAD LA PRESUSPUESTACION DEL MANTENIMIENTO HOSPITALARIA

13 RECURSO HUMANO EN INGENERIA CIVIL Y ARQUITECTO

14 LA INFRAESTRUCTURA ACTUAL ES DISPERSA POR LO QUE LA COMUNICACIÓN ES MUY LENTA