4.3.5.- RIESGOS RELACIONADOS CON EL AREA DE RECURSOS FÍSICOS

Tabla 75. RIESGOS DE LA GESTION DE RECURSOS FISICOS

AREAS DE GESTION NO AUDITORIA A LOS FACTORES CRITICOS DE EXITO

RECURSOS E INSUMOS DE PRODUCCION 1 RECURSO HUMANO DEL ÁREA ADMINISTRATIVA NO DISFRUTA DE VACACIONES POR LAS NECESIDADES DEL SERVICIO

2 BAJA CAPACIDAD EN LA FACTURACIÓN DE SERVICIOS A ASEGURADOS DEL SOAT, RÉGIMEN CONTRIBUTIVO, DESPLAZADOS Y SEGUROS ESTUDIANTILES

3 ALTO NIVEL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA VIGENCIA 2008, LO QUE LIMITA LA SATISFACCIÓN DE CIERTAS NECESIDADES

4 ALTO GRADO DE ILIQUIDEZ POR EL FLUJO LENTO DE LOS RECURSOS Y LA MALA GESTION DE CARTERA

5 INSATISFACCIÓN DEL PERSONAL POR RETRASOS EN LOS PAGOS DE SALARIOS, HONORARIOS Y DEMÁS COMPENSACIONES POR SUS SERVICIOS

6 DIFICULTADES PARA LA OPORTUNA PROVISIÓN DE BIENES E INSUMOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS EN LAS UPAS

7 LENTITUD EN LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.

8 LAS ADQUISICIONES DE INSUMOS SE VIENEN HACIENDO A DISTRIBUIDORES Y NO A LABORATORIOS

9 EL MANUALES DE FUNCIONES NO ES OPERATIVO EN LA GESTION DE LA EMPRESA

10 NO ESTAN IMPLEMENTADOS LOS MANUALES DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE CADA UNIDAD FUNCIONAL

11 PROGRAMAS DE FARMACOVIGILANCIA Y TECNOVIGILANCIA.

12 ENTREGA INCOMPLETA DE INSUMOS Y ELEMENTOS

13 INEFICIENTE SISTEMATIZACION INSTITUCIONAL COMO HERRAMIENTA DE TRABAJO ADMINISTRATIVO Y ASISTENCIAL

14 CARENCIA DE RECURSOS DE PAPELERIA DE ALGUNOS REGISTROS CLINICOS

15 INADECUADO PROCESO DE INDUCCION DEL RECUROS HUMANO

16 LA INSTITUCION CUENTA CON RECURSO HUMANO CAPACITADO EN MUCHAS AREAS DEL SERVICIOS

17 NO SE HAN REALIZADO INSPECCIONES SORPRESIVAS EN LAS AREAS DE ALMACEN

18 NO SE HAN REALIZADO INSPECCIONES SORPRESIVAS EN LAS AREAS DE INVENTARIO

4.3.6.- RIESGOS RELACIONADOS CON EL AREA DE SISTEMAS

Tabla 76. RIESGOS DEL AREA DE SISTEMAS

AREAS DE GESTION NO AUDITORIA A LOS FACTORES CRITICOS DE EXITO

SISTEMA DE INFORMACION 1 CARENCIA DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRAL PARA EL MANEJO Y CONTROL DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, JURÍDICOS Y ASISTENCIALES DE LA ESE

2 CARENCIA DE SISTEMAS DE COMUNICACIÓN INTERNOS COMO CORREOS INSTITUCIONALES E INTRANET, ENTRE OTROS

3 FALTA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA EL ACCESO DE LOS CLIENTES Y USUARIOS AL CONOCIMIENTO DE LOS PROCESOS Y SERVICIOS QUE OFRECE LA ESE

4 FALTA DE UNA INFRAESTRUCTURA ROBUSTA QUE PERMITA LA CONECTIVIDAD EN TIEMPO REAL ENTRE LOS DIFERENTES PUNTOS DE ATENCIÓN DE LA ESE

5 FALTA DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS QUE AYUDEN A MANTENER Y PROTEGER LA INTEGRIDAD DE LA INFORMACIÓN MANEJADA EN LA ESE

6 INFRAESTRUCTURA DE HARDWARE

7 INFRAESTRUCTURA DE SOFTWARE

8 INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES

9 SEGURIDAD DE LA INFORMACION

10 SISTEMA DE FACTURACION.

11 SISTEMA DE REGISTRO DE LA INFORMACION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS. (RIPS)

12 SISTEMA DE COSTOS.

13 INDICADORES DE CALIDAD DEFINIDOS

14 INOPERANTE SISTEMA DE BASE DE DATOS

15 INOPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE INDICADORES DE CALIDAD POR PARTE DE LOS COORDINADORES DE SERVICIO

16 NO CONFIABILIDAD EN LA INFORMACION RECIBIDA POR INCONGRUENCIAS ENTRE LA CONSOLIDACION MANUAL Y SISTEMATIZADA

17 INOPORTUNA Y CARENTE INFORMACION DE EVENTOS ADVERSOS

18 INOPORTUNA TOMA DE DESICIONES

19 LA INFORMACION INTERNA SE HACE DIFICIL POR LA DISTANCIA ENTRE INSTANCIAS PERTENECIENTES A LA MISMA ORGANIZACIÓN