6.3.- PROGRAMACIÓN OPERATIVA DEL PLAN DE DESARROLLO

Tabla 103. PROGRAMA OPERATIVO DEL PLAN DE DESARROLLO

PROGRAMAS COSTOS OBJETIVOS SUBPROGRAMAS COSTOS METAS

FORTALECIMIENTO DE LA GESTION GERENCIAL 505.000.000 1.- ADECUAR LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL AL MODELO DE GESTION GERENCIAL REQUERIDO PARA EJECUTAR LOS COMPROMISOS PROGRAMATICOS.

2.- LOGRAR LA ORGANIZACIÓN INTEGRAL Y ARTICULADA DE LAS AREAS DE PLANEACION, CONTROL INTERNO Y CALIDAD MODELO DE GESTION INTEGRAL POR PROCESOS 270.000.000 1.- PONER EN FUNCIONAMIENTO LAS UNIDADES DE PLANEACION, CONTROL INTERNO Y CALIDAD EN UN 100%

REAJUSTE INSTITUCIONAL 150.000.000 1.- REDEFINIR LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL IDEAL Y DAR LA INDUCCION Y ENTRENAMIENTO A TODO EL EQUIPO HUMANO

APOYO A LA GESTION DIRECTIVA 85.000.000 1.- DOTAR A LA JUNTA DIRECTIVA DE LAS HERRAMIENTAS PARA MEJORAR LOS PROCESOS DE PLANEACION, CONTROL, RESPONSABILIDAD LEGAL Y GESTION FINANCIERA

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 210.000.000 1.- IDENTIFICAR EL MAPA DE RIESGOS DE LA EMPRESA.

2.- CONTROLAR TODOS LOS PROCESOS CRITICOS DE LA GESTION DE LA EMPRESA IMPLEMENTACION DEL MECI 210.000.000 1.- CONFORMAR UN EQUIPO HUMANO CAPACITADO PARA IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE CONTROL

2.- DISEÑAR Y EJECUTAR UN PLAN DE AUDITORIA A TODOS LOS PROCESOS CRITICOS DE LA INSTITUCION.

PLAN ESTRATEGICO DE NEGOCIOS 207.000.000 1.- RESCATAR LA IMAGEN Y CONFIANZA INSTITUCIONAL DE LA ESE FRENTE A LA COMUNIDAD, USUARIA, CLIENTES Y PROVEEDORES

2.- MEJORAR LA PROMOCION Y EL MERCADEO DE LOS SERVICIOS MERCADEO RELACIONAL Y FIDELIZACION DE CLIENTES 45.000.000 1.- REALIZAR EVENTOS 3 EVENTOS ANUALES QUE NOS ACERQUEN AL 100% DE CLIENTES, USUARIOS Y PROVEEDORES

PLAN DE COMUNICACIONES DE LA ESE 162.000.000 1.- MEJORAR LA PROMOCION Y VENTA DE SERVICIOS EN UN 20%

2.- EJECUTAR EN UN 100% EL PLAN DE NEGOCIOS DE LA EMPRESA

AJUSTE DEL MODELO DE ATENCION Y LAS REDES DE SERVICIOS 11.933.000.000 1.- ARTICULAR UNA RED DE SERVICIOS EFICIENTE DE ACUERDO A LA DEMANDA DE SERVICIOS DE LA POBLACION

2.- MEJORAR LAS CONDICIONES DE ACCESO Y OPORTUNIDAD DE LOS SERVICIOS

3.- AMPLIAR LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE LA INSTITUCION

4.- MEJORAR LOS INGRESOS Y LA RENTABILIDAD OPERATIVA POR LA VENTA DE SERVICIOS OPTIMIZACION DE LA RED OPERATIVA DE SERVICIOS 6.265.000.000 1.- ORGANIZAR EL MODELO DE ATENCION EN 36 UNIDADES OPERATIVAS

PRESTACIÓN EFICIENTE DE LOS SERVICIOS DE SALUD 3.373.000.000 1.- IMPLEMENTAR EL NUEVO MODELO DE ATENCION EN UN 85% EL SEGUNDO AÑO.

2.- LOGRAR LA OPERACIÓN DE TODOS LOS SERVICIOS DEL PORTAFOLIOS

HABILITACION DE SERVICIOS 2.097.000.000 1.- HABILITAR TODOS LOS SERVICIOS DE BAJA COMPLEJIDAD.

2.- INICIAR EN AL MENOS UN 25% EL PROCESO DE ACREDITACION

FORTALECER E INTEGRAR EL SISTEMA DE GARANTIA DE LA CALIDAD 198.000.000 1.- LOGRAR LA INTEGRALIDAD DEL SISTEMA DE CALIDAD CON ALCANCE A TODOS LOS PROCESO DE LA EMPRESA

PROGRAMAS COSTOS OBJETIVOS SUBPROGRAMAS COSTOS METAS

REDISEÑAR EL PORTAFOLIO DE SERVICIOS 2.950.000.000 1.- MEJORAR LA OFERTA Y LA PRESENTACION DE LOS SERVICIOS

2.- MEJORAR LOS NIVELES DE RENTABILIDAD ECONOMICA Y SOCIAL DE LOS SERVICIOS HABILITADOS

3.- MEJORAR LA VENTA DE SERVICIOS REDEFINICION DE LOS SERVICIOS ACTUALES 730.000.000 1.- AJUSTAR EL 70% DE LOS SERVICIOS ACTUALES

DISEÑO Y HABILITACION DE NUEVOS SERVICIOS 2.220.000.000 1.- CREAR Y OPERAR AL MENOS 5 SERVICIOS NUEVOS CON RENTABILIDAD SUPERIOR AL 20%

ESTABLECER ALIANZAS ESTRATEGICAS PARA LA COMPRA, EXPLOTACION Y PRESTACION DE SERVICIOS 795.000.000 1.- MEJORAR LOS INGRESOS POR LA VENTA DE SERVICIOS MEDIANTE CONVENIOS DE ASOCIACION U OPERACIÓN EXTERNA

2.- AMPLIAR LA OFERTA DE SERVICIOS BUSCANDO MEJORAR LOS NIVELES DE CALIDAD, EFICIENCIA, PRODUCTIVIDAD, RENTABILIDAD Y CONTROL DE RECURSOS OPERACIÓN EXTERNA DE SERVICIOS 95.000.000 1.- ADJUDICAR LA OPERACIÓN EXTERNA DE LOS 4 HOSPITALES NUEVOS

CREACION DE UNIDADES DE NEGOCIOS CON TERCEROS 700.000.000 1.- CREAR AL MENOS 2 UNIDADES DE NEGOCIOS CON LA PARTICIPACION DE SOCIOS ESTRATEGICOS CON RENTABILIDAD SUPERIOR AL 15%

OPTIMIZAR LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA INSTITUCION 8.566.000.000 1.- AUMENTAR LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE LA INSTITICION MEJORANDO EL NIVEL RESOLUTIVO DE LA ATENCION.

2.- AUMENTAR LA CAPACIDAD DE CONTRATACION Y VENTA DE SERVICIOS MEJORANDO LOS INGRESOS DE LA EMPRESA.

3.- MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA ACTUAL MEJORANDO LOS NIVELES DE EFICIENCIA EN LOS PROCESOS DE ATENCION AL USUARIO FORTALECER EL AREA DE SISTEMAS, TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES 2.420.000.000 1.- RECONVERTIR LA PLATAFORMA DE INFORMACION Y TELECOMUNICACIONES EN UN 100%

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA 1.266.000.000 1.- DISMINUIR LOS COSTOS DE OPERACIÓN EN POR LO MENOS UN 10%

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE ATENCION 4.880.000.000 1.- DOTAR EL 100% DE TODOS LOS SERVICIOS

FORTALECIMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA 1.900.000.000 1.- FORTALECER LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS LOGRANDO MAYOR AGILIDAD, SEGURIDAD, TRANSPARENCIA Y CELERIDAD EN LA GESTION DE RECURSOS.

2.- MEJORAR LAS CONDICIONES FISICAS DE TRABAJO DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DESCENTRALIZACION DE PROCESOS BASICOS 660.000.000 1.- DESCENTRALIZAR TODOS LOS PROCESOS OPERATIVOS DEL SERVICIO

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA 1.210.000.000 1.- LEGALIZACION DE TODOS LOS BIENES DE LA EMPRESA

RENDICION DE CUENTAS 30.000.000 1.- CUMPLIR CON LA RENDICION SEMESTRAL DE CUENTAS A LA COMUNIDAD

FORTALECER EL EQUIPO DE TRABAJO DE LA ESE 320.000.000 1.- PREPARAR Y MOTIVAR AL TALENTO HUMANO DE LA ORGANIZACIÓN PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES.

2.- MEJORAR LAS COMPETENCIAS DEL PERSONAL BUSCANDO ALTOS NIVELES DE EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD EN EL TRABAJO PROGRAMA DE CAPACITACION Y REENTRENAMIENTO DEL PERSONAL 260.000.000 1.- CUMPLIMIENTO DEL 90% DEL PLAN DE CAPACITACION ANUAL

EVALUACION DEL TALENTO HUMANO DE LA EMPRESA 60.000.000 1.- EVALUAR EL 100% DE TODO EL PERSONAL ANUALMENTE

PROGRAMA DE SALUD

SOCIAL - AMBIENTAL 212.000.000 1.- LOGRAR UNA CULTURA DEL AUTOCUIDADO LABORAL EN ARMONIA CON EL MEDIO AMBIENTE Y LOS USUARIOS GESTION DE RIESGOS LABORALES 132.000.000 1.- CUMPLIR CON EL 90% DEL PLAN DE SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTAL

AMIGOS DEL MEDIO AMBIENTE 80.000.000 1.- IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EN UN 90%