PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2008-2011
Luis Orlando Ortiz Ibañez
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Tabla 105. PLAN DE INVERSIONES DE LA ESE PARA EJECUTAR EL PLAN DE DESARROLLO
AREA DE GESTION PROYECTOS COSTO POR PROYECTO COSTO POR SUBPROGRAMAS
DIRECCION FORTALECER EL AREA Y LOS PROCESOS DE PLANEACION 60.000.000 270.000.000
FORTALECER EL AREA Y LOS PROCESOS DE CALIDAD 80.000.000
FORTALECER EL AREA Y LOS PROCESOS DE CONTROL INTERNO 80.000.000
IMPLEMENTAR EL CUADRO DE MANDO INTEGRAL 50.000.000
AJUSTE DE LA PLANTA DE PERSONAL 40.000.000 150.000.000
FORTALECER EL EQUIPO DE TRABAJO DEL AREA 30.000.000
PLAN DE FORMACION PARA LA EXCELENCIA 80.000.000
PROGRAMA DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A LA JUNTA DIRECTIVA 30.000.000 85.000.000
CREACION DE LA UNIDAD DE APOYO DIRECTIVO 45.000.000
OFICINA DE LA JUNTA DIRECTIVA 10.000.000
UNIDAD AUDITORIA Y CONTROL 120.000.000 210.000.000
CAPACITACION Y FORMACION AUTOCONTROL 30.000.000
CAJA DE HERRAMIENTAS 30.000.000
AUDITORIA Y EVALUACION EXTERNA 30.000.000
EVENTO INSTITUCIONAL DE CONVERGENCIA 15.000.000 45.000.000
POLITICA DE RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL - SOCIAL 10.000.000
CONVENIOS, CAMPAÑAS Y ESTRATEGIAS DE INTERACCION 20.000.000
FORTALECER EL AREA DE MERCADEO Y COMUNICACIONES 15.000.000 162.000.000
CREACION DE LA UNIDAD DE DISEÑO E IMPRESION 100.000.000
MANUAL DE GESTION DE LA IMAGEN CORPORATIVA 7.000.000
PROMOCION DEL PORTAFOLIO DE SERVICIOS 20.000.000
DISEÑO DE MEDIOS Y HERRAMIENTAS COMUNICACIONALES 20.000.000
ATENCION AL USUARIO RECLASIFICACION DE LOS CENTROS DE SERVICIOS (CAP - UPAS) 225.000.000 6.265.000.000
AJUSTE ESTRUCTURAL DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS 40.000.000
ADECUACIONES LOCATIVAS Y DOTACIONES DE LA RED OPERATIVA 6.000.000.000
REDISEÑO DE LOS PROGRAMAS Y PROCESOS DE ATENCION 30.000.000 3.373.000.000
IMPLEMENTAR EL MANUAL DE PRESTACION DE SERVICIOS 45.000.000
CAPACITACION Y EDUCACION DEL TRABAJADOR Y EL USUARIO 30.000.000
PROGRAMA DE TELEMEDICINA 60.000.000
APERTURA HOSPITALES DE POZON, CANAPOTE, ARROZ BARATO Y SAN FERNANDO 550.000.000
FORTALECIMIENTO DE LA UPA NUEVO PORVENIR 80.000.000
AJUSTE DEL PROGRAMA SALUD EN CASA DE TODOS 2.500.000.000
FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE ATENCION AL USUARIO 60.000.000
DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL MANUAL DE GESTION Y CONTROL DE SERVICIOS 18.000.000
INVENTARIO DE SERVICIOS 12.000.000 2.097.000.000
ADECUACIONES Y DOTACION DE LOS SERVICIOS 2.000.000.000
AUDITORIA Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 45.000.000
AJUSTE DE LOS PROCESOS HABILITADOS 25.000.000
FORMULAR EL PROYECTO DE ACREDITACION 15.000.000
CREAR LA UNIDAD DE GARANTIA DE LA CALIDAD 108.000.000 198.000.000
FORMACION DE AUDITORES DE CALIDAD 50.000.000
AMPLIAR EL ALCANCE DEL SISTEMA DE CALIDAD A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS 40.000.000
EVALUACION INTEGRAL DE LOS SERVICIOS 30.000.000 730.000.000
AJUSTE DE LOS PROGRAMAS DE PROMOCION Y PREVENCION 400.000.000
AJUSTE DE LOS SERVICIOS DE PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD 300.000.000
HABILITACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS (SEGUNDO NIVEL AMBULATORIO) 650.000.000 2.220.000.000
CREAR LA CENTRAL DE MEDICAMENTOS 800.000.000
PROGRAMA DE ATENCION MEDICA EN UNIDADES MOVILES 600.000.000
PROGRAMAS PREVENTIVOS DE SALUD PUBLICA 70.000.000
SISTEMA DE TRANSPORTE Y ASISTENCIA MEDICA 50.000.000
CENTRO DE DIAGNOSTICO (LABORATORIO - IMAGENOLOGIA) 50.000.000
ESTUDIOS TECNICOS PARA EVALUAR LA VIABILIDAD DE CONCESIONAR SERVICIOS 40.000.000 95.000.000
PRUEBA PILOTO DE CONCESION - OPERACIÓN CONJUNTA 35.000.000
PROCESO DE ADJUDICACION DE HOSPITALES 20.000.000
UNIDAD DE TELEMEDICINA 300.000.000 700.000.000
CENTRAL DE MEDICAMENTOS 100.000.000
PROGRAMA DE ATENCION MEDICA EN UNIDADES MOVILES 100.000.000
SISTEMA DE TRANSPORTE Y ASISTENCIA MEDICA 100.000.000
CENTRO DE DIAGNOSTICO (LABORATORIO - IMAGENOLOGIA) 100.000.000
LOGISTICA MODERNIZAR LA PLATAFORMA TECNOLOGICA DE LA ESE 1.500.000.000 2.420.000.000
DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE INFORMACION 350.000.000
CREAR LA UNIDAD DE DOCUMENTACION Y ARCHIVO DIGITAL 250.000.000
FORTALECER LA PLATAFORMA DE TRANSPORTE (COMPRA 3 VEHICULOS) 320.000.000
NORMALIZACION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS 36.000.000 1.266.000.000
PLAN DE MANTENIMIENTO Y REPOSICION 1.000.000.000
EJECUCION DEL PLAN DE INVERSIONES 230.000.000
PLAN DE DOTACION Y ADECUACION DE CAPS Y UPAS 80.000.000 4.880.000.000
DOTACION Y ADECUACION DEL HOSPITAL POZON 1.200.000.000
DOTACION Y ADECUACION DEL HOSPITAL ARROZ BARATO 1.200.000.000
DOTACION Y ADECUACION DEL HOSPITAL CANAPOTE 1.200.000.000
DOTACION Y ADECUACION DEL HOSPITAL SAN FERNANDO 1.200.000.000
UNIDAD DE CONTRATACION E INTERVENTORIA DE CONTRATOS 300.000.000 660.000.000
UNIDAD DE VENTA DE SERVICIOS FACTURACION Y GESTION DE CARTERA 300.000.000
EVALUACION DE COSTOS, RENDIMIENTO Y PRODUCTIVIDAD 60.000.000
TITULACION DE LOS BIENES INMUEBLES 210.000.000 1.210.000.000
ADQUISICION DE SEDE ADMINISTRATIVA 1.000.000.000
INFORME DE RESULTADOS 15.000.000 30.000.000
PROCESO DE CONTRATACIONES 15.000.000
PLAN DE DESARROLLO DE COMPETENCIAS HUMANAS 160.000.000 260.000.000
CAPACITACION AUTOEVALUACION Y PLANEACION 50.000.000
EDUCACION PARA UNA ATENCION HUMANIZADA AL USUARIO 50.000.000
EVALUACION DE COMPETENCIAS LABORALES 30.000.000 60.000.000
EVALAUCION DE PRODUCTIVIDAD 30.000.000
UNIDAD DE SALUD OCUPACIONAL Y DESARROLLO AMBIENTAL 120.000.000 132.000.000
PLAN DE GESTION DE RIESGOS LABORALES Y AMBIENTALES DE LA INSTITUCION 12.000.000
PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 80.000.000 80.000.000
TOTAL COSTOS DEL PLAN DE INVERSIONES 27.598.000.000 27.598.000.000