4.4.2.- IDENTIFICACIÓN DE DEBILIDADES (RIESGOS CONSIDERABLES)

Tabla 87. DEBILIDADES Y RIESGOS DEL AREA DE PLANEACION

NO EVALUACION DEL AREA DE PLANEACION CLASIFICACION

1 CARENCIA DE BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEBILIDAD

2 CARENCIA DE PLANES DE CAPACITACIÓN, PROVISIÓN Y GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO DEBILIDAD

3 CARENCIA DE PLANES DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, DE REFRIGERACIÓN, DE CÓMPUTO, ENERGÍA Y COMUNICACIONES DEBILIDAD

4 CARENCIA DE UN INSTRUMENTO PARA LA PROGRAMACIÓN DE PAGOS DEBILIDAD

5 CARENCIA DE INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN DE LAS COMUNICACIONES INTERNA Y EXTERNA DEBILIDAD

6 NO HAY UN PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL AJUSTADO AL PLAN DE DESARROLLO DEL DISTRITO Y AL PLAN DE SALUD TERRITORIAL. DEBILIDAD

7 NO HAY PLANES DE ACCION FORMULADOS Y APROBADOS POR CADA UNIDAD FUNCIONAL DEBILIDAD

8 NO HAY EVALUACION PERIODICA ENTRE LO PLANEADO Y LO EJECUTADO. DEBILIDAD

9 NO EXISTE PLAN OPERATIVO APROBADO Y OFICIAL DEBILIDAD

10 NO HAY MANUALES DE GESTION Y CONTROL DEL RIESGO DEBILIDAD

11 NO CONTAR CON UN EQUIPO INTERDISCIPLINARIO ORGANIZADO QUE PERMITA UNA GESTION EFIENTE Y EFICAZ DEBILIDAD

12 POCA PARTICIPACION DEL TALENTO HUMANO EN LA CONSTRUCCION DE ESTANDARES DE CONTROL QUE PERMITAN EL DESARROLLO CUALITATIVO Y CUANTITAVO DEL CONTROL INTERNO EN LA ENTIDAD DEBILIDAD

13 NO SE REALIZAN INSPECCIONES SORPRESIVAS EN LAS AREAS DE ALMACEN, COMPRAS E INVENTARIO DEBILIDAD

14 POCOS CHEQUEOS A LA CONTRATACION DE LA ENTIDAD DEBILIDAD

15 POCA CAPACITACION A LAS DIFERENTES AREAS ACERCA DEL AUTOCONTROL DEBILIDAD

16 NO EXISTE UNA ESTRUCTURA CONCEPTUAL SOBRE EL MANEJO DE LOS RIESGOS DEBILIDAD

Tabla 88. DEBILIDADES Y RIESGOS DEL AREA DE MERCADEO Y COMUNICACIONES

NO EVALUACION DEL AREA DE MERCADEO Y COMUNICACIONES CLASIFICACION

1 POCA ARTICULACIÓN ENTRE EL ÁREA ASISTENCIAL Y LA DE APOYO DEBILIDAD

2 FALTA DE MEDIOS INSTITUCIONALES PARA LA DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN DENTRO DE LA EMPRESA (REVISTAS, PERIODICOS, FOLLETOS, ETC) DEBILIDAD

3 INVESTIGACION Y SEGMENTACION ADECUADA DE LOS MERCADOS. DEBILIDAD

4 MANUAL DE TARIFAS, PRECIOS ADECUADOS Y COMPETITIVOS - COSTOS DEBILIDAD

5 PORTAFOLIO DE SERVICIOS AJUSTADO AL PERFIL EPIDEMIOLOGOCO. DEBILIDAD

6 ESTRATEGIAS EFECTIVAS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD. DEBILIDAD

7 PROCESO PARA IDENTIFICAR LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS. DEBILIDAD

8 NO EXISTE PROGRAMA COMUNICACIONAL INSTITUCIONAL DEBILIDAD

9 NO EXISTE UN PROGRAMA DE CULTURA ORGANIZACIONAL DISEÑADO Y CENTRADO EN EL CLIENTE DEBILIDAD

10 EL SISTEMA DE COMUNICACIÓN ES INEFICAZ E INOPORTUNO DEBILIDAD

11 DIFICULTADES EN LA REPRODUCCCION INTERNAS DE DOCUMENTOS INSTITUCIONALES DEBILIDAD

12 MALA UTILIZACION DEL SISTEMA COMUNICACIONAL RADIAL INTERNA DEBILIDAD

13 CARENCIA DE MOVILES FIJOS EN ALGUNAS UNIDADES PRESTADORAS DEL SERVICIO QUE DIFICULTAN LA COMUNICACIÓN DEBILIDAD

14 DESCONOCIMIENTO INTERNO DE LA RED DE SERVICIOS Y CONTRATACION VIGENTE DEBILIDAD

15 CARENCIA DE UN SISTEMA COMUNICACIONAL DE INFORMACION AL USUARIO PREVENTIVO, Y CORRECTIVO DE ACUERDO A SU PROCESO DE ATENCION POR PARTE DEL CLIENTE INTERNO DEBILIDAD

16 NO EXISTE UNA POLITICA , PLAN Y ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES DE EDUCACION AL USUARIO DEBILIDAD

17 NO EXISTE UN COMPROMISO POR PARTE DE LOS RESPONSABLE DE ALGUNAS AEREAS EN LA FACILITACION DE LA INFORMACION Y/O DOCUMENTOS REQUERIDOS POR LA OFICINA DE CONTROL INERNO. DEBILIDAD

18 LA INFORMACION NO ES FACILITADA EN TIEMPO REAL PARA LA REALIZACION DE LAS LABORES DEBILIDAD

Tabla 89. DEBILIDADES Y RIESGOS DEL AREA JURIDICA

NO EVALUACION DEL AREA DE JURIDICA CLASIFICACION

1 DIFÍCIL CONSECUCIÓN DE LA INFORMACIÓN DE VIGENCIAS ANTERIORES NECESARIA PARA DAR RESPUESTA OPORTUNA A LOS REQUERIMIENTOS LEGALES. DEBILIDAD

2 INEXISTENCIA DE OFICINA Y RECURSO HUMANO DE PLANTA AL SERVICIO DEL ÁREA JURÍDICA DEBILIDAD

3 INSUFICIENCIA DE TEXTOS Y BIBLIOTECA JURÍDICA DEBILIDAD

4 FALTA DE TITULARIZACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES CEDIDOS POR EL DISTRITO A LA ESE EN EL ACTO DE CREACIÓN DE LA MISMA DEBILIDAD

5 DESCONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS JURIDICOS DE LOS USUARIOS DEBILIDAD

6 DESCONOCIENTO DE LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE EN USO DE LOS REGISTROS CLINICOS DEBILIDAD

7 DESCONCOCIMENTO DEL MANEJO DE LOS DERECHOS DE PETICION INTERNO TUTELAS DEBILIDAD

8 DESCONOCIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE POR GRAN PARTE DEL RECURSO HUMANO DEBILIDAD

9 ERRORES EN LA ELABORACION DE LAS MINUTAS CONTRACTUALES DEBILIDAD

10 INAPLICABILIDAD DE LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES DE PRESTACION DE SERVICIOS DEBILIDAD

11 VENCIMIENTOS DE TERMINOS CONTRACTUALES DEBILIDAD

12 LIQUIDACIONES INOPORTUNAS DE ALGUNOS CONTRATOS DEBILIDAD

13 LA ENTIDAD NO ADOPTADO FORMALMENTE EL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEBILIDAD

14 NO EXISTENCIA DE FORMATOS LEGALMENTE ESTABLECIDOS Y APROBADOS POR LA INSTITUCION PARA LA EVALUACION. DEBILIDAD

Tabla 90. DEBILIDADES Y RIESGOS DEL AREA DE CONTROL INTERNO

NO EVALUACION DEL AREA DE CONTROL INTERNO CLASIFICACION

1 CARENCIA DE UN SISTEMA DE CONTABILIDAD DE COSTOS POR SERVICIOS Y UNIDADES DE ATENCIÓN DEBILIDAD

2 DEFICIENCIAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE CONTROL INTERNO PREVENTIVO A LOS PROCESOS DE APOYO DEBILIDAD

3 FALTA DE UN ADECUADO SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA AL TRABAJO DEBILIDAD

4 NO SE GESTIONA POR PARTE DE LA ESE EL RECONOCIMIENTO DE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN Y VEJEZ DEL PERSONAL QUE CUMPLE LOS REQUISITOS PARA ELLO DEBILIDAD

5 INCUMPLIMIENTO EN LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PERSONAL INSCRITO EN LA CARRERA ADMINISTRATIVA DEBILIDAD

6 INCUMPLIMIENTO EN LA INSCRIPCIÓN Y REGISTRO DE CONTRATOS EN EL SICE DEBILIDAD

7 PROCESO DE CONTRATACIÓN DE BIENES E INSUMOS ES LENTO DEBIDO A LA TRAMITOLOGÍA INTERNA DEBILIDAD

8 EL INFORME MENSUAL DEL FIDEICOMISO HACIA LA ESE, ES DEMORADO DEBILIDAD

9 SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO. DEBILIDAD

10 LA OPERACIÓN DE LOS COMITÉS INSTITUCIONALES DE CONTROL INTERNO Y COMITÉS MECI, HISTORIAS CLINICAS, ETICA ETC. DEBILIDAD

11 LOS PROCESOS DE AUDITORIA MEDICA Y DE EVALUACION DE LAS HISTORIAS CLINICAS DEBILIDAD

12 FORMULACION Y EVALAUCION INADECUADA DE INDICADORES DE CALIDAD DEBILIDAD

13 INCUMPLIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORA DEBILIDAD

14 IMPOSIBILIDAD ENEL CIERRE DE CICLOS DE CALIDAD EN ALGUNOS PROCESOS PRIORIZADOS DEBILIDAD

15 INEFECTIVIDAD DEL COMITÉ TECNICO CIENTIFICO DEBILIDAD

16 INEFECTIVIDAD DEL COMITÉ DE CALIDAD DEBILIDAD

17 AUSENCIA DE UN SISTEMA DE CONTROL INSTITUCIONAL CON RESPECTO A INCUMPLIMIENTOS Y SANCIONES EJEMPLARIZANTES DEBILIDAD

18 CARENTE SISTEMA DE MEDICION DE RESULTADOS EN LOS COORDINADORES ASISTENCIALES DEBILIDAD

19 DEFICIENTE FACTURACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DEBILIDAD

20 NO HAY CULTURA DE AUTOCONTROL EN ALGUNAS AREAS DE LA EMPRESA DEBILIDAD

Tabla 91. DEBILIDADES Y RIESGOS DEL AREA DE RECURSOS FISICOS Y HUMANOS

NO EVALUACION DEL AREA DE RECURSOS FISICOS Y HUMANOS CLASIFICACION

1 RECURSO HUMANO DEL ÁREA ADMINISTRATIVA NO DISFRUTA DE VACACIONES POR LAS NECESIDADES DEL SERVICIO DEBILIDAD

2 BAJA CAPACIDAD EN LA FACTURACIÓN DE SERVICIOS A ASEGURADOS DEL SOAT, RÉGIMEN CONTRIBUTIVO, DESPLAZADOS Y SEGUROS ESTUDIANTILES DEBILIDAD

3 ALTO NIVEL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA VIGENCIA 2008, LO QUE LIMITA LA SATISFACCIÓN DE CIERTAS NECESIDADES DEBILIDAD

4 ALTO GRADO DE ILIQUIDEZ POR EL FLUJO LENTO DE LOS RECURSOS Y LA MALA GESTION DE CARTERA DEBILIDAD

5 INSATISFACCIÓN DEL PERSONAL POR RETRASOS EN LOS PAGOS DE SALARIOS, HONORARIOS Y DEMÁS COMPENSACIONES POR SUS SERVICIOS DEBILIDAD

6 DIFICULTADES PARA LA OPORTUNA PROVISIÓN DE BIENES E INSUMOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS EN LAS UPAS DEBILIDAD

7 LENTITUD EN LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS. DEBILIDAD

8 LAS ADQUISICIONES DE INSUMOS SE VIENEN HACIENDO A DISTRIBUIDORES Y NO A LABORATORIOS DEBILIDAD

9 EL MANUALES DE FUNCIONES NO ES OPERATIVO EN LA GESTION DE LA EMPRESA DEBILIDAD

10 NO ESTAN IMPLEMENTADOS LOS MANUALES DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE CADA UNIDAD FUNCIONAL DEBILIDAD

11 PROGRAMAS DE FARMACOVIGILANCIA Y TECNOVIGILANCIA. DEBILIDAD

12 ENTREGA INCOMPLETA DE INSUMOS Y ELEMENTOS DEBILIDAD

13 INEFICIENTE SISTEMATIZACION INSTITUCIONAL COMO HERRAMIENTA DE TRABAJO ADMINISTRATIVO Y ASISTENCIAL DEBILIDAD

14 CARENCIA DE RECURSOS DE PAPELERIA DE ALGUNOS REGISTROS CLINICOS DEBILIDAD

15 INADECUADO PROCESO DE INDUCCION DEL RECUROS HUMANO DEBILIDAD

16 NO SE HAN REALIZADO INSPECCIONES SORPRESIVAS EN LAS AREAS DE ALMACEN DEBILIDAD

17 NO SE HAN REALIZADO INSPECCIONES SORPRESIVAS EN LAS AREAS DE INVENTARIO DEBILIDAD

Tabla 92. DEBILIDADES Y RIESGOS DEL AREA DE SISTEMAS

NO EVALUACION DEL AREA DE SISTEMAS CLASIFICACION

1 CARENCIA DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRAL PARA EL MANEJO Y CONTROL DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, JURÍDICOS Y ASISTENCIALES DE LA ESE DEBILIDAD

2 CARENCIA DE SISTEMAS DE COMUNICACIÓN INTERNOS COMO CORREOS INSTITUCIONALES E INTRANET, ENTRE OTROS DEBILIDAD

3 FALTA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA EL ACCESO DE LOS CLIENTES Y USUARIOS AL CONOCIMIENTO DE LOS PROCESOS Y SERVICIOS QUE OFRECE LA ESE DEBILIDAD

4 FALTA DE UNA INFRAESTRUCTURA ROBUSTA QUE PERMITA LA CONECTIVIDAD EN TIEMPO REAL ENTRE LOS DIFERENTES PUNTOS DE ATENCIÓN DE LA ESE DEBILIDAD

5 FALTA DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS QUE AYUDEN A MANTENER Y PROTEGER LA INTEGRIDAD DE LA INFORMACIÓN MANEJADA EN LA ESE DEBILIDAD

6 INFRAESTRUCTURA DE HARDWARE DEBILIDAD

7 INFRAESTRUCTURA DE SOFTWARE DEBILIDAD

8 INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES DEBILIDAD

9 SEGURIDAD DE LA INFORMACION DEBILIDAD

10 SISTEMA DE FACTURACION. DEBILIDAD

11 SISTEMA DE REGISTRO DE LA INFORMACION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS. (RIPS) DEBILIDAD

12 SISTEMA DE COSTOS. DEBILIDAD

13 INOPERANTE SISTEMA DE BASE DE DATOS DEBILIDAD

14 INOPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE INDICADORES DE CALIDAD POR PARTE DE LOS COORDINADORES DE SERVICIO DEBILIDAD

15 NO CONFIABILIDAD EN LA INFORMACION RECIBIDA POR INCONGRUENCIAS ENTRE LA CONSOLIDACION MANUAL Y SISTEMATIZADA DEBILIDAD

16 INOPORTUNA Y CARENTE INFORMACION DE EVENTOS ADVERSOS DEBILIDAD

17 INOPORTUNA TOMA DE DESICIONES DEBILIDAD

18 LA INFORMACION INTERNA SE HACE DIFICIL POR LA DISTANCIA ENTRE INSTANCIAS PERTENECIENTES A LA MISMA ORGANIZACIÓN DEBILIDAD

Tabla 93. DEBILIDADES Y RIESGOS DEL AREA DE SERVICIOS

NO EVALUACION DEL AREA DE SERVICIOS CLASIFICACION

1 ENTREGA DE INSUMOS, BIENES Y ACTIVOS DE MANERA OPORTUNA A LOS CENTROS DE ATENCIÓN UNA VEZ QUE ESTOS SEAN ADQUIRIDOS DEBILIDAD

2 PRESENTACIÓN OPORTUNA DE LA INFORMACIÓN DEL RECURSO HUMANO DE PLANTA DEBILIDAD

3 DEFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO DEBIDO A LA INSUFICIENCIA DE RECURSO HUMANO EN ESTA ÁREA DEBILIDAD

4 OPORTUNIDAD EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS. DEBILIDAD

5 IMPLEMENTACION DE POLITICA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE. DEBILIDAD

6 PROGRAMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS. DEBILIDAD

7 IMPLEMENTACION DE LA POLITICA DE PRESTACION DE SERVICIOS. DEBILIDAD

8 CALIDEZ, ATENCION PERSONALIZADA Y TRATO HUMANIZADO. DEBILIDAD

9 PLAN DE CAPACITACION Y EDUCACION A LOS USUARIOS. DEBILIDAD

10 PROCEDIMIENTOS DE MEDICION DE LA SATISFACCION DE LOS USUARIOS. DEBILIDAD

11 MECANISMOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA RECEPCION Y TRAMITE DE QUEJAS Y LINEA 018000. DEBILIDAD

12 DESCONOCIMIENTO DE LA RED INTERNA Y EXTERNA POR PARTE DEL CLIENTE INTERNO Y EXTERNO DEBILIDAD

13 INCUMPLIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO DE CALIDAD DEBILIDAD

14 INCUMPLIMIENTO DE ALGUNOS ESTANDARES DE HABILITACION DEBILIDAD

15 AUSENTISMOS DEL RECURSO HUMANO DEBILIDAD

16 INOPORTUNIDAD EN LA ATENCION EN ALGUNAS UNIDADES PRESTADORAS DEBILIDAD

17 BAJA RENDIMIENTO Y PRODUCTIVIDAD DEL RECURSO HUMANO DEBILIDAD

18 ROTACION FRECUENTE EN EL RECURSO DEBILIDAD

19 DESMOTIVACION DEL RECURSO HUMANO POR INOPORTUNIDAD SALARIAL DEBILIDAD

20 POCA COMPETITIVIDAD EN CUANTO A EMPRESAS DEL MISMO NIVEL DEBILIDAD

Tabla 94. DEBILIDADES Y RIESGOS DEL AREA DE INFRAESTRUCTURA

NO EVALUACION DEL AREA DE INFRAESTRUCTURA CLASIFICACION

1 CARENCIA DE UN DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES Y ESTUDIOS PARA EL MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN DEBILIDAD

2 CARENCIA DE INSTALACIONES ADECUADAS PARA EL FUNCIONAMIENTO EFICIENTE DE LA GERENCIA, LAS SUBGERENCIAS, OFICINAS DE APOYO Y GRUPOS DE TRABAJO DEBILIDAD

3 LA INADECUADA UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y CARENCIA DE ZONAS DE PARQUEO EN LA SEDE ADMINISTRATIVA DEBILIDAD

4 LAS INSTALACIONES EN LAS QUE FUNCIONAN ALGUNAS DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN NO CUMPLEN ALGUNOS REQUISITOS PARA LA HABILITACIÓN DE SERVICIOS Y OTRAS NO PERMITEN AMPLIACIONES DEBILIDAD

5 NO EXISTE EL MANEJO DE LA IMAGEN CORPORATIVA QUE IDENTIFIQUE LAS INSTALACIONES DE LA ESE. DEBILIDAD

6 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y EQUIPOS. DEBILIDAD

7 ESTRUCTURA FISICAS ANTIGUAS Y DETERIORADAS DEBILIDAD

8 INCUMPLIMIENTO EN LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE EN INFRAESTRUCTURA DEBILIDAD

9 RECURSO HUMANO EN INGENERIA CIVIL Y ARQUITECTO DEBILIDAD

10 LA INFRAESTRUCTURA ACTUAL ES DISPERSA POR LO QUE LA COMUNICACIÓN ES MUY LENTA DEBILIDAD