BIBLIOTECA VIRTUAL de Derecho, Economía y Ciencias Sociales

ESTUDIO TÉCNICO DE FACTIBILIDAD PARA LA OPERACIÓN EXTERNA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA ESE CARTAGENA DE INDIAS

Julio Mario Orozco Africano y Luis Ortiz Ibáñez


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ETAPAS DE DESARROLLO TÉCNICO

ETAPA 1: ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA INSTITUCIÓN

Diagnóstico del estado actual de los servicios y dotación requerida para maximizar la producción de los servicios

- Evaluación del portafolio de servicios actual y determinación del portafolio futuro

- Evaluación de recursos para la operación de los servicios (Recurso humano, recursos físicos)

- Realizar el análisis del mercado actual de la región de influencia de la ESE y,

- Calculo de la Demanda potencial de servicios de la población, se estimó una población potencial de 515.00 personas teniendo en cuenta el comportamiento del aseguramiento, la tasas de crecimiento de la población del Distrito y la depuración de las bases de datos que está realizando el Distrito.

ETAPA 2: EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE LA ESE

Elaboración y Aplicación de instrumento de evaluación de la capacidad instalada de la ESE.

Con la ayuda de los informes oficiales presentados a la gerencia y la Junta Directiva con corte a Septiembre de 2009 en las áreas financiera y los informes de gestión de servicios, suministrados por las Subgerencias Administrativa y Científica, respectivamente, se realiza el análisis en cada uno de los centros y puestos de salud.

- Levantamiento y Actualización de la capacidad instalada 2009

- Calculo de la capacidad de atención y producción por servicios

- Análisis de la capacidad productiva por centro de atención con costos administrativos globales (técnica de ponderación compensada).

ETAPA 3: DISEÑO DEL MODELO DE PRODUCCIÓN DE SERVICIOS

Definición de la nueva oferta de servicios a explotar de acuerdo a la estructura de los recursos disponibles del mercado de la salud en el Distrito, las necesidades de salud de la población, el cumplimiento de las políticas de salud Nacionales y Locales, la potencialización de la capacidad instalada de la ESE y su infraestructura física.

Se realiza análisis del Mercado del aseguramiento (RSS y PPNA ), el estudio de la Demanda potencial de servicios de la Población y proyectar la oferta de servicios que permita atender las necesidades de salud en condiciones de eficiencia, cobertura y efectividad.

- Rediseño del Portafolio de Servicios

- Identificación de las Necesidades de Adecuaciones y Dotaciones

- Estimación de la planta de personal

- Identificación de los Requerimiento de material e insumos de producción de los servicios

ETAPA 4: PROPUESTA DEL MODELO DE OPERACIÓN EXTERNA DE LOS SERVICIOS.

Diseño del modelo de operación externa articulando la demanda potencial de servicios, la disponibilidad de recursos del mercado del aseguramiento actual del Distrito de Cartagena y previo estudio de la actual capacidad instalada y posibilidades reales de ampliación.

- Definir la estructura básica mínima para la implementación del modelo de operación

- Identificar las responsabilidades delimitadas de la ESE y del futuro operador en cada una de las áreas de gestión de la Institución

- Análisis Jurídico y técnico de la viabilidad de la operación

ETAPA 5: ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS Y GASTOS DE LA OPERACIÓN

Estimación de los gastos de funcionamiento del nuevo modelo de operación externo (gastos de personal, suministros y servicios generales)

- Determinación los costos del plan de cargos del operador externo y costeo de salarios y honorarios

- Determinación de los gastos generales del operador único

- Estimación de gastos de funcionamiento del operador único y determinación del porcentaje de participación sobre facturación mensual

ETAPA 6: EVALUACIÓN FINANCIERA DEL MODELO DE OPERACIÓN EXTERNA

Estimación de proyecciones financieras en tres escenarios, y evaluación financiera del Valor presente neto y Tasa Interna de Retorno.

- Estimación de venta potencial de servicios

- Estimación de gastos de funcionamiento

- Estimación de costos de producción de servicios

- Proyección de estados financieros

- Determinación técnica de porcentajes de participación sobre utilidades

- Estimación de la tasa de retorno de las inversiones

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTUDIO

El estudio técnico contiene inicialmente un análisis de competitividad basado en la capacidad productiva real de la empresa teniendo en cuenta su capacidad instalada, la naturaleza de los servicios autorizados y la estructura del mercado donde se encuentra operando.

Se realiza el levantamiento de la información general de la institución con el fin de entender el estado actual de la empresa y obtener un diagnostico institucional que aborde el estado jurídico de los procesos críticos, situación financiera, eficiencia de los proceso logísticos y la calidad de los servicios y sus costos de producción.

Se realiza un estudio de mercado que consiste en conocer la demanda potencial de servicios de la población de la región de influencia de acuerdo a sus grupos de riesgos y perfil demográfico, paralelamente a esto se analiza la estructura del aseguramiento y la contratación de los servicios de acuerdo a la normatividad vigente con el fin de establecer los segmentos de mercado y el volumen de recursos accesibles a la operación de la institución. En esta parte del estudio se busca establecer los referentes para maximizar la producción y la oferta potencial de servicios.

Con la información de la capacidad productiva potencial de la ESE y de la composición del mercado y volumen de sus recursos, se proyecta el portafolio de servicios a ofrecer y se estiman los costos de dotación, adecuaciones y funcionamiento que incluye el rediseño de la planta de personal.

Finalmente se proyectan los ingresos por venta de servicios y los gastos de operación del modelo en tres escenarios, y se realiza la evaluación financiera del negocio utilizando VNP y TIR para conocer la viabilidad financiera de la operación y el retorno de las inversiones.


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