3.6. COSTOS

a. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

Los costos de operación y mantenimiento sin proyecto considerados están referidos a mano de obra, combustible, materiales de oficina, costos de mantenimiento de maquinaria y equipo, relacionado a cambio de llantas, lubricantes e implementos (escobas, guantes, carretillas, etc); los mismos que se pueden apreciar en el siguiente cuadro.

b. COSTOS DE INVERSION CON PROYECTO

COSTOS TOTALES

Para la ejecución de este proyecto es necesario tener en cuenta los costos totales de inversión y preinversión de las dos alternativas que se han considerado para llevar a acabo la ejecución del presente proyecto.

COSTOS TOTALES DE LA INVERSIÓN INICIAL

ALTERNATIVA “01”

La Inversión Inicial necesaria para la ejecución del proyecto asciende a S/.3.738.852,00 en el Cuadro se observa los rubros que comprende:

ALTERNATIVA “02”

La Inversión Inicial necesaria para la ejecución del proyecto para la alternativa “02” asciende a S/.3.309.852,00 y comprende:

c. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO

ALTERNATIVA 01

Los costos de operación, mantenimiento y otros gastos de la Alternativa 01, se presentan tanto a precios de mercado como a precios sociales. Estos costos consideran un mantenimiento rutinario, también incluye costos de desarrollo de capacidades y Medidas de prevención, mitigación y/o compensación el monto total de los mismos es equivalente a S/.281.177,00 a precios de mercado y equivalentes a S/.241.272,38 a precios sociales.

FACTORES DE CONVERSIÓN:

COSTO SOCIAL = FACTOR DE CORRECION X COSTO DE MERCADO

FACTORES DE CONVERSION

CONCEPTO FC

Bienes Nacionales 0,84

Bienes importados 0,86

Mano de obra Calificada 0,91

Combustibles 0,66

Fuente: Parámetros de evaluación MEF

Precios de Mercado

ALTERNATIVA 02

Los costos de operación y mantenimiento de la Alternativa 02, consideran un mantenimiento rutinario equivalente a S/ 418.982,00 a precios de mercado y equivalentes a S/ 350.723,68 a precios sociales.

Precios de Mercado

d. FLUJO DE COSTOS TOTALES CON PROYECTO

FLUJOS DE COSTOS PROYECTADOS

Los flujos que se presentan a continuación reflejan los costos de inversión inicial y los costos de operación y mantenimiento de las 2 alternativas para los próximos 10 años:

ALTERNATIVA “01” A PRECIOS DE MERCADO

La vida útil del proyecto abarca un horizonte de 10 años. Se presentan a continuación el Flujo de Costos Totales de la Alternativa 01, cuya inversión inicial es de S/.3.738.852,00; y una inversión en el periodo 05, esto para la implementación de equipamiento de transporte las además se considera un Costo de Operación y Mantenimiento de S/.281.177,00. Lo que queda expresado en el siguiente flujo.

ALTERNATIVA “01” A PRECIOS SOCIALES

En el cálculo del flujo de los costos totales a precios sociales la inversión inicial es de S/. 3.146.425,13; además se considera un Costo de Operación y Mantenimiento de S/. 241.272,38.

ALTERNATIVA “02” A PRECIOS DE MERCADO

La vida útil del proyecto abarca un horizonte de 10 años. Se presentan a continuación el Flujo de Costos Totales de la Alternativa 02, cuya inversión inicial es de S/. 3.309.852,00; además se considera un Costo de Operación y Mantenimiento de S/. 418.982,00.

ALTERNATIVA “02” A PRECIOS SOCIALES

En el cálculo del flujo de los costos totales a precios sociales de la presente alternativa a precios sociales la inversión inicial es de S/. 6’975,275.72; además se considera un Costo de Operación y Mantenimiento de S/. 1’497,445.87, excepto para el año 10 que asciende a S/. 2’347,365.87.

e. COSTOS INCREMENTALES

En los Cuadros siguientes se muestran comparaciones de los costos en situación con proyecto y los costos en situación sin proyecto, los mismos que han permitido determinar los indicadores para la evaluación social de cada una de las Alternativas.