EVALUACI?N DE LA APLICACI?N DE POL?TICAS P?BLICAS DE SALUD EN LA CIUDAD DE CARTAGENA

PROCESOS CÓMO ESTÁN CONCEBIDOS ACTUALMENTE EN EL DADIS

En esta parte se copiaron los procesos de manera textual como fueron redactados por las dependencias del DADIS, sin corregir errores:

1. Oficina Asesora de Planeación

Competencia de Ley 715 de2001 ACTIVIDADES Responsable Producto Dependencia Plan de Desarrollo y plan Local de Salud.(Programas y proyectos DADIS) Oficina Asesora de Planeación- DADIS-Manga 1. Participación para elaboración Plan de Desarrollo en lo concerniente al Sector Salud. 2. Participación en el Plan Local de Salud.

3. Concertación con las diferentes dependencias para los proyectos y programas de cada dependencia 4. Concertación con las comunidades de la priorización de actividades a desarrollar. 5. Participación en el análisis conjunto con Epidemiología Salud Pública en el Perfil epidemiológico del Distrito de Cartagena y envío a la Dirección con recomendaciones para intervención. Jefe de Oficina P.U de Oficina Asesora de Planeación. Socializar las normas y políticas de Salud en cada una de las dependencias del DADIS para su aplicación y difusión 1. Revisión de la normatividad vigente que aplica, para su socialización e implementación en el Departamento Administrativo Distrital de Salud DADIS 2. Revisión de proyectos y programas a implementar de acuerdo a priorización Nacional para su aplicación e implementación. 3. Revisión correo electrónico con aportes de diferentes actores en relación a experiencias en el Sector Salud. Jefe de Oficina P.U de Oficina Asesora de Planeación. Coordinar asistencia técnica y asesoría para aplicación de normas vigentes- CIE 10 1. Convocatoria a los diferentes actores 2. Coordinación apoyo logístico para evento a desarrollar 3. Apoyo en desarrollo a la asistencia técnica. 4. Evaluación de jornada desarrollada y de los avances logrados. Jefe de Oficina P.U de Oficina Asesora de Planeación. Técnico de Sistema. Técnico en Estadísticas Elaboración e implementación de 1ª parte al Proyecto del sistema integral de información en salud del Departamento Administrativo Distrital de Salud - DADIS Oficina Asesora de Planeación- DADIS-Manga 1. Evaluación de necesidades de cada uno de los usuarios 2. Solicitar asesoría técnica de PNUD para la puesta primera parte de redes y comunicaciones del DADIS. 3. Elaboración del proyecto y revisión con la Dirección del DADIS y técnicos asesores del PNUD 4.Inclusión en el Banco de Proyectos de Planeación Distrital a finales del 2002, y lograr una partida en el presupuesto del 2003 de 500.000.000.00 para este proyecto. 5. Conseguir el desembolso de 100.000.000 para el proyecto. 6. Proyectar y conseguir recursos adicionales para montaje plataforma tecnológica en el 2004 Jefe de Oficina P.U de Oficina Asesora de Planeación. Técnico de Sistema. Técnico en Estadísticas Elaboración de proyecto para plan mejoramiento de Observaciones CGR

1. Requerimiento de Recurso Humano con experiencia para elaboración manual de procedimiento a partir de fecha de designación como funcionario de enlace con la Oficina de Control Interno de la Alcaldía. 2. Elaboración de documento en referencia, y cronograma. 3. Reunión con el funcionario de Control Interno de la Alcaldía y la Lic. Judith Torres quienes apoyan el proceso 4. Convocatoria por dependencia a cada uno de los funcionarios para asistencia a talleres de sensibilización de autocontrol. 5. Realización de cada uno de los talleres programados. Jefe de Oficina P.U de Oficina Asesora de Planeación. Técnico de Sistema.

1. Socializar en forma personalizada a cada uno de las IPS Públicas sobre la Reglamentación del Art. 65 de ley 715, Res. 1541 del 2003. 2. Participación en Seminario convocado por el Ministerio de Protección Social para aclaratoria de la Resolución a los representantes de las entidades territoriales. 3. Convocatoria a Subdirección de Seguridad Social para información de Base para elaboración Plan Bienal de la ESE Cartagena de Indias 4. Elaboración del documento 5 Elaboración del cronograma para realización de este proyecto 6. Acompañamiento a la ESE Cartagena de indias para elaboración de fichas A y B 7. Diligenciamiento de ficha C 8. Convocatoria a los Honorables miembros del CTSSS para presentación Plan Bienal de la ESE Cartagena de Indias 9. Aval del CTSSS 10. Envío al Ministerio de Protección Social Jefe de Oficina P.U de Oficina Asesora de Planeación Interventoría a ESES Públicas e IPS Privadas

1. Revisión del contrato. 2. Verificación del cumplimiento del Objeto del contrato 3. Verificación de revisión previa por auditoria 4. Realización de Informe de Interventoría con observaciones sobre cada caso 5. Entrega de certificación para realización de pago correspondiente. 6. Entrega de informe final Jefe de Oficina

Otros Productos de acuerdo a delegación de la Dirección 1.Tutelas y Derechos de Petición Oficina Asesora de Planeación- DADIS-Manga 1. Socialización de la delegación para articulación y coordinación de los tiempos de términos para respuesta 2. Elaboración de flujograma en referencia. 3 Recibir informe del jurídico a cargo del estado de las Tutelas 4 Organización de archivos 5 Requerimientos según competencia, respuesta y seguimiento a la entrega de la misma. 6. Seguimiento al cumplimiento fallos de tutela Jefe de Oficina Informe Estadístico Oficina Asesora de Planeación- DADIS-Manga *Generación de reportes de programas de computo Profesional Universitario Valorar indicadores *Tabulación de Información

*Revisión y análisis del Jefe

*Distribución de informe Planes de Salud *Conocer a través de Dirección de las directrices para la vigencia en materia del sector

*Orientación por parte del Jefe de la Oficina

*Coordinar con Planeación Distrital metodologías de trabajo y seguimiento.

*Reunión y solicitud de información a funcionarios que coordinan programas y proyectos en salud

*Presentación o seguimiento a los planes Profesional Universitario

Plan de Inversión *Conocer a través de la Subdirección Financiera las asignaciones globales para el sector.

*Solicitar en asocio con Financiera la Distribución por programas y proyectos a coordinadores

*Presentación a Planeación Distrital. Profesional Universitario Asistencia a usuarios

*Recibir solicitudes de información relacionada con el 'Sector Salud

*Entrega de información solicitada Profesional Universitario Proyección Poblacional * Solicitar información Dane

* Consulta en base de datos

*Distribución por barrios

*Tabulación de Información Profesional Universitario Registro de estadísticas vitales (Defunciones) Oficina Asesora de Planeación- DADIS-Manga Solicitar certificados de estadísticas vitales al Dane

Distribuir los certificados a Instituciones de salud que reportan

*Recolección de certificados

*Critica y digitación de certificados de defunción

*Envió de certificados al Dane Técnico en Estadísticas

Asistencia a usuarios *Recibir solicitudes de información relacionada con el 'Sector Salud

*Entrega de información solicitada

Técnico en Estadísticas

Registro de estadísticas vitales (Nacidos vivos) * Solicitar certificados de estadísticas vitales al Dane

*Distribuir los certificados a Instituciones de salud que reportan

*Recolección de certificados

*Critica y digitación de certificados de nacidos vivos

*Envió de certificados al Dane

Técnico en Sistemas

Asistencia a usuarios *Recibir solicitudes de información relacionada con el 'Sector Salud

*Entrega de información solicitada Técnico en Sistemas

Validación de RIPS *Recibir archivos planos

*Registro en programa validador

*Generación de reportes del programas Técnico en Sistemas

Vigilancia de sistemas *Verificar el buen funcionamiento de equipos

*Solicitud de mantenimiento de equipos

*Actualización de programas

Técnico

2. Subdirección Técnica

Producto Actividades Responsable Acta de Comité Técnico * Convocatoria Comité Técnico a Subdirectores y Jefes de Oficina.

* Asistencia a Comité Técnico

* Presentación Cronograma de Actividades y responsables

* Organización de equipo de Interventoría Interna de los contratos de Administración de Recursos de Régimen Subsidiado en el Distrito de Cartagena. Dirección DADIS y Subdirectora Técnica

Dirección DADIS y Subdirectores y Jefes de Oficina.

Subdirectora Técnica

Subdirectora Técnica Acta de Iniciación del contrato Visitas a la ARS y reunión con Gerente o delegado

* Definición con Gerentes del seguimiento del contrato y visitas Subdirectora Técnica Informe de evaluación entrega de las ARS a la Red Prestadora, base de datos afiliados y o autorización de continuidad de atención. * Visita a la ARS

* Solicitud de soporte de entrega de base de datos de los afiliados y/o autorización formal de continuidad en la atención a los mismos

* Visita a Red Prestadora y verificación ídem. Subdirectora Técnica Informe de consolidado de carnetización de las ARS * Entrega a la ARS de solicitud de informe de carnetización según formato SNS-4030-016

* Realizar consolidado de Informe de carnetización de las ARS. Subdirectora Técnica Informe a Admón. y Fin para descuento de UPC por afiliados no carnetizados. * Envió de consolidado a la Subdir. Admón. y Fin para efectos del descuento respectivo de la UPC a partir del segundo bimestre según lo establecido en el Acuerdo 192 del CNSSS. Subdirectora técnica Reunión de coordinación con Gestoras PAB y Agentes Educativos * Citación, organización y coordinación de reunión con Gestoras PAB y Agentes Educativos que desarrollan labores descentralizadamente en Gerencias Comuneras del Distrito de Cartagena. Subdirectora Técnica Producto intangible * Promover y sensibilizar la participación del equipo de Gestoras PAB y Agentes Educativos que desarrollan labores en Gerencias Comuneras del Distrito de Cartagena para apoyo verificación en campo de condición de carnetización de muestra de afiliados del Régimen Subsidiado en el Distrito de Cartagena. Subdirectora Técnica Informe georeferenciado de los afiliados * Conocer a través de Administrador de Base de Datos del Régimen Subsidiado, sistema de Información de georeferenciado de los afiliados por barrios de acuerdo a comunas objeto de acción de las Gerencias Comuneras. Técnico Subdirección de Seguridad Social Muestra poblacional en numero objeto de estudio para cada una de las ARS. * Determinación en asocio con la Oficina Asesora de Planeacion de población afiliada objeto de estudio en numero, mediante aplicación de formula estadística para calculo de muestra poblacional. Subdirectora Técnica y Profesional Universitario Oficina Asesora de Planeacion Muestra poblacional objeto de estudio. * Conocer a través de Administrador de Base de Datos del Régimen Subsidiado de selección aleatoria de afiliados de acuerdo al numero de la muestra calculada y al sistema de georeferenciacion de los afiliados de las distintas ARS. Técnico Subdirección de Seguridad Social

Cronograma de Actividades Formatos de registro de actividades Formato de recolección de muestra y de registro de situaciones criticas. * Determinar Sistema de Información, diseño de formatos de recolección de muestra, cronograma de acciones de campo y socialización de procedimientos para verificación de muestra de afiliados a las ARS.

Subdirectora Técnica Reunión de socialización de: Cronograma de Actividades Formatos de registro de actividades Formato de recolección de muestra y de registro de situaciones criticas * Citación, organización y coordinación de reunión con Gestoras PAB y Agentes Educativos que desarrollan labores descentralizadamente en Gerencias Comuneras del Distrito de Cartagena para la puesta en marcha del proceso. Informe de resultado de visitas de campo: Afiliados carnetizados ubicados, no carnetizados, Fallecidos, no ubicados, no visitados. * Visitas de campo a afiliados de las distintas ARS para verificación de condición de carnetización ( Primera Etapa) Gestoras PAB y Agentes Educativos Informe de resultados individuales por Gerencias Comuneras

Entrega de resultados preliminares del trabajo de campo

Gestoras PAB

Informe de resultado de I Etapa Verificación de condición de carnetización de muestra de base de datos de afiliados al Régimen Subsidiado en el Distrito Cartagena. * Consolidado de resultados preliminares por Gerencias Comuneras de visitas de campo a afiliados de las distintas ARS para verificación de condición de carnetización Secretaria

Informe al DADIS y otras instancias de resultados y

recomendaciones preliminares de visitas de campo a afiliados de las distintas ARS para verificación de condición de carnetización.

Evaluación de Carnetización y de resultados de verificación * Realización de Informe al Distrito DADIS y otras instancias de resultados preliminares de visitas de campo a afiliados de las distintas ARS para verificación de condición de carnetización Subdirectora Técnica Cronograma verificación de carnetización al Régimen Subsidiado en el Distrito de Cartagena Diseño de Cronograma para culminar Verificación de carnetización al Régimen Subsidiado en el Distrito de Cartagena mediante la visita conjunta DADIS-ARS.

* Presentación y concertación al interior de reuniones con las ARS de la Propuesta de visita conjunta DADIS-ARS para culminar verificación de carnetización a afiliados, determinando asignación de recurso humano responsable y logística.

Subdirectora Técnica Informe de resultado de visitas de campo conjuntas (DADIS-ARS): Afiliados carnetizados ubicados, no carnetizados, Fallecidos, no ubicados, no visitados.

* Visitas de campo conjuntas ( DADIS-ARS) ,domiciliarias a afiliados de las distintas ARS para verificación de condición de carnetización (Segunda Etapa) Subdirectora Técnica 1 Agente Educativo y funcionarios ARS. Informe de resultado de Segunda Etapa de verificación de condición de carnetización de muestra de base de datos de afiliados al Régimen Subsidiado en el Distrito Cartagena. * Consolidado de resultados finales de segunda etapa de visitas de campo a afiliados de las distintas ARS para verificación de condición de carnetización Secretaria Informe al Distrito DADIS y otras instancias con sus recomendaciones de resultados finales de visitas de campo a afiliados de las distintas ARS para verificación de condición de carnetización. * Realización de Informe al Distrito DADIS y otras instancias de resultados finales de visitas de campo a afiliados de las distintas ARS para verificación de condición de Carnetización Subdirectora Técnica

Retroalimentación a las ARS de evaluación del proceso verificación de condición de carnetización de sus afiliados. * Visita a la ARS y suscripción de acta de entrega de evaluación del proceso de verificación de condición de carnetización de sus afiliados, permitiendo este proceso emitir señalamiento de correctivos y plan de mejoramiento

* Informe de Interventoría con las recomendaciones al Distrito DADIS y otras instancias.

* Retroalimentación al Ente Territorial y entrega de recomendaciones de acuerdo a los hallazgos de la evaluaciona través de Informe de Interventoría. Evaluación de Red Prestadora de Servicios de Salud y Sistema de Referencia y Contrarreferencia.

Visita a la ARS y solicitud de entrega de copia de contratos suscritos con la Red Prestadora en los niveles de atención que soporta la atención para el contrato suscrito con el Distrito DADIS.

* Revisión del soporte y evaluación de contratación con Red Prestadora de primero, segundo y tercer nivel y alto costo.

* Verificación si la ARS cuenta con Red registrada.

* Verificación del nivel de complejidad de la Red Prestadora que garantice servicio del POSS.

* Verificación que la Red cuente con condiciones de acceso favorables.

* Evaluación de Sistema de Referencia y Contrarreferencia.

* Evaluación de Capacidad de Oferta suficiente de la ESE Cartagena de Indias con relación a la población total del Régimen Subsidiado.

Subdirectora Técnica

Profesional Universitario de Subdir.de Seguridad Social

* Retroalimentación a las ARS de evaluación de Red Prestadora y Sistema de Referencia y Contrarreferencia.

* Visita a la ARS y suscripción de acta de entrega de evaluación de Red Prestadora de Servicios de Salud y Sistema de Referencia y Contrarreferencia, permitiendo este proceso emitir señalamiento de correctivos y plan de mejoramiento. Subdirectora Técnica y Subdirectora de Seguridad Social

* Informe de Interventoría con las recomendaciones al Distrito DADIS y otras instancias.

* Retroalimentación al Ente Territorial y entrega de recomendaciones de acuerdo a los hallazgos de la evaluación a través de Informe de Interventoría. Subdirectora Técnica Evaluación de SIAU

* Visita a las ARS:

* Valoración de la parte locativa del SIAU

* Valoración horarios de atención.

* Conocer revisión de quejas y reclamos, seguimiento de las mismas hasta su resolución.

* Conocer si cuentan con línea telefónica de Atención al Cliente.

* Conocer si desarrollan capacitaciones al usuario y fomento de la participación ciudadana.

* Conocer perfil de funcionario a cargo de la oficina del SIAU.

* Verificar que la ARS cuente con Manual de Procesos y Procedimientos y Manual del SIAU.

* Revisión de publicación en cartelera de Información al Usuario de la Red Prestadora de servicios de salud contratada por niveles de atención y sitios de ubicación. Subdirectora Técnica y

Jefe Oficina Atención Comunidad

* Retroalimentación a las ARS de evaluación de SIAU. * Visita a la ARS y suscripción de acta de entrega de evaluación del SIAU, permitiendo este proceso emitir señalamiento de correctivos y Plan de mejoramiento.

Subdirectora Técnica

* Informe de Interventoría con recomendaciones al Distrito DADIS y otras instancias * Retroalimentación al Ente Territorial y entrega de recomendaciones de acuerdo a los hallazgos de la evaluaciona través de Informe de Interventoría. Evaluación de Medición de la Satisfacción del Usuario.

Informe

* Visita a las ARS:

* Conocer si desarrollan encuestas de satisfacción del usuario, resultados y correctivos ante estos. Producto intangible

* Promover y sensibilizar la participación del equipo de Trabajadoras Sociales de la Oficina de Atención a la Comunidad del DADIS y Gerencias Comuneras. Muestra poblacional en numero objeto de estudio de cada una de las ARS. * Determinación en asocio con la Oficina Asesora de Planeacion de muestra poblacional objeto de estudio de las ARS, mediante la aplicación de formula estadística para calculo muestra poblacional. Subdirectora Técnica y Profesional Universitario de Oficina Asesora de Planeacion. Formato para aplicación de encuesta de satisfacción del usuario y calidad del servicio de las ARS * Reunión para análisis y diseño de formato de encuesta Subdirectora Técnica, Trabajadoras Sociales y otros funcionarios Reunión de coordinación

* Citación, organización y coordinación de reunión con Trabajadoras Sociales de Oficina de Atención a la Comunidad y Gerencias Comuneras para la puesta en marcha del proceso.

* Aplicación de las Encuestas de Satisfacción del Usuario y Calidad del Servicio de las ARS Subdirectora Técnica

Trabajadoras Sociales de Oficina de Atención a la Comunidad y Gerencias Comuneras. Resultados de encuestas

No * Tabulacion de las Encuestas y Entrega de Resultados

* Entrega a Interventoría de Resultados de Encuestas (No se hizo) Epidemiólogo y Jefe de Oficina de Atención a la Comunidad

Epidemiólogo y Jefe Oficina Atención a la Comunidad * Retroalimentación ARS evaluación de Medición de Satisfacción al Usuario

* Visita a la ARS y suscripción de acta de entrega de evaluación de Medición de Satisfacción al Usuario.

Subdirectora Técnica

* Informe de Interventoría con recomendaciones al Distrito DADIS y otras instancias. * Retroalimentación al Ente Territorial y entrega de recomendaciones de acuerdo a los hallazgos de la evaluaciona través de Informe de Interventoría. Subdirectora Técnica Evaluación Póliza de Alto Costo

* Visita a las ARS:

* Solicitud de copia de póliza de reaseguro para las atenciones de alto costo.

* Verificar que la póliza contemple las formalidades requeridas. Subdirectora Técnica

* Retroalimentación a las ARS de evaluación de Póliza de alto costo * Visita a la ARS y suscripción de acta de entrega de evaluación póliza de alto costo, permitiendo este proceso emitir señalamiento de correctivos y Plan de mejoramiento. * Informe de Interventoría con recomendaciones al Distrito DADIS y otras instancias Retroalimentación al Ente Territorial y entrega de recomendaciones de acuerdo a los hallazgos de la evaluación a través de Informe de Interventoría. Evaluación de Flujo de Recursos Financieros del Régimen Subsidiado Nación-Ente Territorial-ARS-Red Prestadora.

Visita a ARS. Envió a ARS y ESES Publicas circulares, recordándoles la norma que aplica para flujo de los recursos Régimen Subsidiado.

* Solicitud a Subdirección admin. Financiera de Flujo de Recursos del Régimen Subsidiado Nación-Ente Territorial-ARS.

* Solicitud a ARS informe cuentas por pagar a proveedores de servicios de salud.

* Solicitud a ESES informe cuentas por cobrar ARS. Acompañamiento a Red Prestadora para conciliar y unificar información con cada ARS establecer la deuda real ARS-Red Prestadora de Servicios de Salud.

* Seguimiento a ARS y Red Prestadora de Servicios de Salud, y establecer diversos mecanismos conducentes al pago de la deuda tales como cruce de cuentas, suscripción de acuerdos de pago, conciliaciones o pagos efectivos.

Subdirectora Técnica- Subdirectora admin..,y Financiera

Dirección DADIS Informe Verificación Acciones de Protección Específica, Detección Temprana y EISP.

* Visita a las ARS:

* Asesorías colectivas y personalizadas con encargados de manejar la programación de estas actividades en las diferentes ARS.

* Solicitud a las ARS de Presentación de Programación e Informes de ejecución de acciones de Protección Especifica, Detección Temprana y EISP de acuerdo a cronograma.

* Recepción, revisión y análisis de la información en referencia enviada por las ARS a la Subdirección de Salud Pública.

* Asesorías colectivas y personalizadas con encargados de manejar la programación de estas actividades en las diferentes ARS.

* Evaluación de Desempeño de las ARS ante estas actividades. Subdirectora Técnica y Profesional Universitario de Subdirección de Salud Publica.

Profesional Universitario de Subdirección de Salud Publica * Retroalimentación a las ARS de evaluación de acciones de Protección Especifica Detección Temprana y EISP. * Visita a las ARS y suscripción de acta de entrega de evaluación de Verificación de Acciones de Protección Especifica, Detección Temprana y EISP, permitiendo este proceso emitir señalamiento de correctivos y Plan de mejoramiento Subdirectora Técnica y Profesional Universitario de Subdirección de Salud Pública. * Informe de Interventoría con recomendaciones al Distrito DADIS y otras instancias. * Retroalimentación al Ente Territorial y entrega de recomendaciones de acuerdo a los hallazgos de la evaluación a través de Informe de Interventoría. Subdirectora Técnica Trascripción al computador de informes, oficios, memorandos, etc. 1. Recoger el oficio en borrador 2. Transcribir a computador 3. Imprimir Secretaria Manejar la correspondencia recibida en la dependencia 1. Radicar el oficio 2. Hacer entrega del oficio 3. Hacer seguimiento del oficio Secretaria Participar en la realización de los trabajos de acuerdo a los programas establecidos por el jefe Secretaria Recibir las órdenes de servicio para visto bueno del auditor y posterior firma de la Subdirección Técnica 1. Recibir y radicar las órdenes de servicio 2. Entregar órdenes ya firmadas a la oficina de atención a la comunidad Secretaria Recibir y radicar facturación para auditoria 1. Radicar la cuenta 2. Entregar al auditor Secretaria Trascripción al computador de certificaciones de auditoria 1. Elaborar certificación 2. Recoger firma del auditor 3. Entregarla en financiera 4. Reparto de copias Secretaria Recibir, radicar, y tramitar oficios de tutelas 1. Recibir y radicar las tutelas 2. Entregar al asesor Jurídico 3. Elaborar orden de servicio si lo amerita 4. Hacer entrega de órdenes de servicio y posterior archivo de documentos Secretaria Acta de Comité Técnico * Convocatoria Comité Técnico a Subdirectores y Jefes de Oficina.

* Asistencia a Comité Técnico

* Presentación Cronograma de Actividades y responsables

* Organización de equipo de Interventoría Interna de los contratos de Administración de Recursos de Régimen Subsidiado en el Distrito de Cartagena. Dirección DADIS y Subdirectora Técnica

Dirección DADIS y Subdirectores y Jefes de Oficina.

Subdirectora Técnica

Subdirectora Técnica Acta de Iniciación del contrato Visitas a la ARS y reunión con Gerente o delegado

* Definición con Gerentes del seguimiento del contrato y visitas Subdirectora Técnica Informe de evaluación entrega de las ARS a la Red Prestadora, base de datos afiliados y o autorización de continuidad de atención. * Visita a la ARS

* Solicitud de soporte de entrega de base de datos de los afiliados y/o autorización formal de continuidad en la atención a los mismos

* Visita a Red Prestadora y verificación ídem. Subdirectora Técnica Informe de consolidado de carnetización de las ARS * Entrega a la ARS de solicitud de informe de carnetización según formato SNS-4030-016

* Realizar consolidado de Informe de carnetización de las ARS. Subdirectora Técnica Informe a Admón. y Fin para descuento de UPC por afiliados no carnetizados. * Envió de consolidado a la Subdir. Admón. y Fin para efectos del descuento respectivo de la UPC a partir del segundo bimestre según lo establecido en el Acuerdo 192 del CNSSS. Subdirectora técnica Reunión de coordinación con Gestoras PAB y Agentes Educativos * Citación, organización y coordinación de reunión con Gestoras PAB y Agentes Educativos que desarrollan labores descentralizadamente en Gerencias Comuneras del Distrito de Cartagena. Subdirectora Técnica Producto intangible * Promover y sensibilizar la participación del equipo de Gestoras PAB y Agentes Educativos que desarrollan labores en Gerencias Comuneras del Distrito de Cartagena para apoyo verificación en campo de condición de Carnetización de muestra de afiliados del Régimen Subsidiado en el Distrito de Cartagena. Subdirectora Técnica Informe georeferenciado de los afiliados * Conocer a través de Administrador de Base de Datos del Régimen Subsidiado, sistema de Información de georreferenciado de los afiliados por barrios de acuerdo a comunas objeto de acción de las Gerencias Comuneras. Técnico Subdirección de Seguridad Social Muestra poblacional en numero objeto de estudio para cada una de las ARS. * Determinación en asocio con la Oficina Asesora de Planeacion de población afiliada objeto de estudio en numero, mediante aplicación de formula estadística para calculo de muestra poblacional. Subdirectora Técnica y Profesional Universitario Oficina Asesora de Planeación Muestra poblacional objeto de estudio.

* Conocer a través de Administrador de Base de Datos del Régimen Subsidiado de selección aleatoria de afiliados de acuerdo al numero de la muestra calculada y al sistema de georeferenciacion de los afiliados de las distintas ARS. Técnico Subdirección de Seguridad Social

Cronograma de Actividades Formatos de registro de actividades Formato de recolección de muestra y de registro de situaciones criticas. * Determinar Sistema de Información, diseño de formatos de recolección de muestra, cronograma de acciones de campo y socialización de procedimientos para verificación de muestra de afiliados a las ARS. Subdirectora Técnica Reunión de socialización de: Cronograma de Actividades Formatos de registro de actividades Formato de recolección de muestra y de registro de situaciones criticas * Citación, organización y coordinación de reunión con Gestoras PAB y Agentes Educativos que desarrollan labores descentralizadamente en Gerencias Comuneras del Distrito de Cartagena para la puesta en marcha del proceso. Informe de resultado de visitas de campo: Afiliados carnetizados ubicados, no carnetizados, Fallecidos, no ubicados, no visitados. * Visitas de campo a afiliados de las distintas ARS para verificación de condición de carnetización ( Primera Etapa) Gestoras PAB y Agentes Educativos Informe de resultados individuales por Gerencias Comuneras

Entrega de resultados preliminares del trabajo de campo

Gestoras PAB

Informe de resultado de I Etapa Verificación de condición de carnetización de muestra de base de datos de afiliados al Régimen Subsidiado en el Distrito Cartagena. * Consolidado de resultados preliminares por Gerencias Comuneras de visitas de campo a afiliados de las distintas ARS para verificación de condición de carnetización. Secretaria Informe al DADIS y otras instancias de resultados y recomendaciones preliminares de visitas de campo a afiliados de las distintas ARS para verificación de condición de carnetización.

Evaluación de carnetización y de resultados de verificación * Realización de Informe al Distrito DADIS y otras instancias de resultados preliminares de visitas de campo a afiliados de las distintas ARS para verificación de condición de carnetización Subdirectora Técnica Cronograma verificación de carnetización al Régimen Subsidiado en el Distrito de Cartagena Diseño de Cronograma para culminar Verificación de carnetización al Régimen Subsidiado en el Distrito de Cartagena mediante la visita conjunta DADIS-ARS.

* Presentación y concertación al interior de reuniones con las ARS de la Propuesta de visita conjunta DADIS-ARS para culminar verificación de carnetización a afiliados, determinando asignación de recurso humano responsable y logística. Subdirectora Técnica Informe de resultado de visitas de campo conjuntas (DADIS-ARS): Afiliados carnetizados ubicados, no carnetizados, Fallecidos, no ubicados, no visitados. * Visitas de campo conjuntas ( DADIS-ARS) ,domiciliarias a afiliados de las distintas ARS para verificación de condición de carnetización (Segunda Etapa) Subdirectora Técnica 1 Agente Educativo y funcionarios ARS. Informe de resultado de Segunda Etapa de verificación de condición de carnetización de muestra de base de datos de afiliados al Régimen Subsidiado en el Distrito Cartagena. * Consolidado de resultados finales de segunda etapa de visitas de campo a afiliados de las distintas ARS para verificación de condición de carnetización Secretaria Informe al Distrito DADIS y otras instancias con sus recomendaciones de resultados finales de visitas de campo a afiliados de las distintas ARS para verificación de condición de carnetización. * Realización de Informe al Distrito DADIS y otras instancias de resultados finales de visitas de campo a afiliados de las distintas ARS para verificación de condición de carnetización

Subdirectora Técnica

Retroalimentación a las ARS de evaluación del proceso verificación de condición de carnetización de sus afiliados. * Visita a la ARS y suscripción de acta de entrega de evaluación del proceso de verificación de condición de carnetización de sus afiliados, permitiendo este proceso emitir señalamiento de correctivos y plan de mejoramiento

* Informe de Interventoría con las recomendaciones al Distrito DADIS y otras instancias. * Retroalimentación al Ente Territorial y entrega de recomendaciones de acuerdo a los hallazgos de la evaluación a través de Informe de Interventoría. Evaluación de Red Prestadora de Servicios de Salud y Sistema de Referencia y Contrarreferencia.

Visita a la ARS y solicitud de entrega de copia de contratos suscritos con la Red Prestadora en los niveles de atención que soporta la atención para el contrato suscrito con el Distrito DADIS.

* Revisión del soporte y evaluación de contratación con Red Prestadora de primero, segundo y tercer nivel y alto costo.

* Verificación si la ARS cuenta con Red registrada.

* Verificación del nivel de complejidad de la Red Prestadora que garantice servicio del POSS.

* Verificación que la Red cuente con condiciones de acceso favorables.

* Evaluación de Sistema de Referencia y Contrarreferencia.

* Evaluación de Capacidad de Oferta suficiente de la ESE Cartagena de Indias con relación a la población total del Régimen Subsidiado. Subdirectora Técnica

Profesional Universitario de Subdirección de Seguridad Social

* Retroalimentación a las ARS de evaluación de Red Prestadora y Sistema de Referencia y Contrarreferencia

* Visita a la ARS y suscripción de acta de entrega de evaluación de Red Prestadora de Servicios de Salud y Sistema de Referencia y Contrarreferencia, permitiendo este proceso emitir señalamiento de correctivos y plan de mejoramiento. Subdirectora Técnica y Subdirectora de Seguridad Social * Informe de Interventoría con las recomendaciones al Distrito DADIS y otras instancias. * Retroalimentación al Ente Territorial y entrega de recomendaciones de acuerdo a los hallazgos de la evaluación a través de Informe de Interventoría. Subdirectora Técnica

3. Subdirección de Seguridad Social

Competencia de Ley 715 de 2001 ACTIVIDADES Responsable Producto Dependencia Autorización de servicios ambulatorios Oficina Subdirección Técnica- DADIS- Manga Recepción de documentos usuarios (órdenes de servicio, epícrisis, identificación, etc.)

Verificación en base de datos SISBEN y ARS

Evaluar pertinencia del servicio

Autorización y Vo.Bo. a las órdenes de servicio Secretaria

Trabajadora Social

Auditor médico DADIS

Subdirectora Técnica Auditoria Concurrente hospitalización IPS PRIVADAS Análisis de Historias clínicas Pertinencia de la estancia y demás servicios Emisión de informe o concepto Auditor Médico DADIS Auditoria de cuentas IPS Privadas Oficina Subdirección Técnica- DADIS -Manga Recepción de facturación de red privada Revisión de facturas pro servicios prestados de acuerdo a lo contratado por la IPS Realización de informe de auditoria Atención de respuestas dadas a glosas de parte de la IPS Secretaria Auditor médico Atención de quejas de usuarios Revisión de quejas y reclamaciones consultas de los casos proyecto de respuesta a solicitud. Secretaria Auditor médico Atención de reclamaciones ARS y EPS Revisión de solicitudes ARS y EPS Consultas de los casos Proyecto de respuesta a solicitud Secretaria Auditor médico Apoyo a jurídicos en Atención de recursos legales Revisión de solicitud o recurso legal Consulta del caso con jurídico Emisión de informe y / o autorización del servicio Secretaria Auditor médico Asesor Jurídico Apoyo al Sistema de referencia y Contrarreferencia Revisión de solicitud del servicio respectivo Consulta de la red de servicios de acuerdo al caso Autorización del servicio requerido Instrucción de elaborar orden de servicio Secretaria Auditor médico Trabajadora Social Recibir quejas expuestas por los usuarios Subdirección Seguridad Social- DADIS- Sede Manga 1. Recepcionar las quejas presentadas por los usuarios. 2. Radicar las quejas recibidas en el libro de quejas y reclamos 3. Transcribir las respuestas proyectadas a las quejas recibidas 4. Enviar la respuesta de las quejas recibidas Secretaria -Profesionales de la Unidad Subdirectora de Seguridad Social Atención de usuarios 1. Archivar correspondencia interna y externa recibida y enviada Secretaria Realizar invitaciones a reuniones programadas 1. Elaborar carta de invitación a reunión; 2. atender a las entidades invitadas y 3. Elaborar acta de reunión. Secretaria Elaboración de documentos 1. Elaborar documentos 2. Seguimiento para la entrega oportuna de la correspondencia 3. Realización de certificaciones de prestación de servicios del personal contratado 4. Realizar seguimiento a correspondencia interna 5. Elaboración de oficios a los profesionales de la Subdirección Secretaria Atención de usuarios 1. Atender y orientar efectivamente al usuario

2. Recibir documentación y radicarla

3. Recibir y realizar llamadas telefónicas Secretaria -Profesionales de la Unidad Subdirectora de Seguridad Social Recibir documentos y correspondencia 1.Recibir y radicar los documentos u oficios 2.Transcribir respuesta

proyectada de oficios 3.Enviar respuesta de correspondencia Secretaria -Profesionales de la Unidad Subdirectora de Seguridad Social Gestionar la prestación de los servicios de salud de manera oportuna, eficiente y con calidad a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda, que reside en la jurisdicción mediante instituciones prestadoras de servicios públicas o privadas Subdirección Seguridad Social- DADIS- Sede Manga 1. Organización de la Red de Prestadores de Salud del Distrito de Cartagena 2. Elaboración y actualización del Censo de Prestadores en el Distrito 3. Recepción de documentos 4. Recepción de quejas 5. Resolución de quejas

Médico 2 Enfermera Bacterióloga Químico Farmacéutico 2 Odontólogo 3 Adoptar, difundir, implantar, ejecutar y evaluar la política de Prestación de Servicios de Salud formulada por la nación 1. Capacitación a prestadores de servicios de salud 2. Asesoría para la calidad 3. Inscripción de prestadores en el Registro Único 4. Inspección, Vigilancia y control del Sistema Obligatorio de Garantía de la calidad 5. Implementación del SOGC 6. Difusión de la normatividad de calidad vigente 7. Ejecución y evaluación de la Política de Prestación de los servicios de Salud.

Médico 2 Enfermera Bacterióloga Químico Farmacéutico 2 Odontólogo 3 Efectuar en su jurisdicción el registro de los prestadores públicos y privados de servicios de salud, y adelantar la vigilancia y control correspondientes Subdirección Seguridad Social- DADIS- Sede Manga 1. Asistencia Técnica a los prestadores de servicio sobre normatividad. 2. Suministro de la información por medio magnético para el diligenciamiento de inscripción en el registro especial de Prestadores de Servicios de Salud. 3. Recepcionar el formulario debidamente diligenciado 4. Inscripción en el registro de Prestadores de Servicios de Salud 5. Enviar información mensual de la base de datos al Ministerio de Protección Social. Médico 2 Enfermera Bacterióloga Químico Farmacéutico 2 Odontólogo 3 Información de base para elaboración del plan bienal 1. Elaboración del mapa de habilitación del Distrito de Cartagena. 2. Consolidación sobre capacidad de oferta de los prestadores de servicios de Salud. 3. Inventario de los equipos biomédicos existentes en el Distrito de Cartagena de Indias 4. Inventario de la infraestructura física existente en el Distrito de Prestación de Servicios de Salud. Médico 2 Enfermera Bacterióloga Químico Farmacéutico Odontólogo 3 Vigilar el cumplimiento de normas técnicas dictadas por la Nación para la construcción de obras civiles, dotaciones básicas y mantenimiento integral de IPS y de los centros de bienestar del anciano 1. Asesorar y vigilar el cumplimiento de la normatividad vigente en el plan bienal Médico 2 Enfermera Bacterióloga Químico Farmacéutico 2 Odontólogo 3 Investigaciones preliminares y requerimientos de las peticiones de Supersalud y Ministerio de Protección Social Subdirección Seguridad Social- DADIS 1. Realizar averiguaciones preliminares y tramitar las quejas instauradas por entes de control y comunidad en general 2. Evaluación de la veracidad de la información recopilada y proyección del concepto técnico dirigido a las instancias superiores. Seguimiento y control. Informe de novedades Médico 2 Enfermera Bacterióloga Químico Farmacéutico 2 Odontólogo 3 Organización de los datos que soportan el proceso de liquidación de Contratos Subdirección Seguridad Social- DADIS- Sede Manga

1. Obtener copia de los contratos a liquidar 2. Solicitar las novedades de cada contrato a Seguridad Social 3. Agrupar los datos por ARS 4. Organizar los datos por tipo de novedad y por mes 2 Profesionales especializados con experiencia en tema y un digitador. Elaboración de tablas en Excel para registrar y contabilizar los datos de cada contrato 1.Construir el diseño del formato de tabla en Excel con fórmulas, que servirá para ingresar los datos y novedades de cada contrato a liquidar(una por cada contrato) 2 Profesionales especializados con experiencia en tema y un digitador. Elaboración de actas para consolidar y legalizar cada liquidación de contrato. 1. Construir el diseño de acta que se utilizará para compilar la información registrada en los formatos. 2. Inclusión en el acta de las consideraciones estipuladas en cada contrato a liquidar 2 Profesionales especializados con experiencia en tema y un digitador. Alimentación de tablas y actas de liquidación 1. Incluir los nacimientos presentados en cada contrato. 2. Incluir los fallecimientos reportados en cada contrato 3. Registrar las pérdidas de Calidad de Afiliado de cada contrato 4. Registrar las multiafiliaciones detectadas. 2 Profesionales especializados con experiencia en tema y un digitador. Revisión y verificación de datos 1. Asegurar la fiabilidad de las fórmulas y su interrelación con los totales. 2. Verificar los valores de las UPC-S y sus descuentos 2 Profesionales especializados con experiencia en tema y un digitador. Citación a los representantes de las ARS 1. Oficiar a cada ARS solicitando el nombre del o de los funcionarios encargados de liderar el proceso de Liquidación de Contratos 2. Solicitar a los representantes de las ARS disponer de los soportes necesarios para cotejar la información 2 Profesionales especializados con experiencia en tema y un digitador. Concertación de datos con los representantes de las ARS Subdirección Seguridad Social- DADIS- Sede Manga

1. Recibir a los funcionarios de las ARS que lideraran el proceso de liquidación 2. Solicitarles los consolidados de novedades 3. Presentarles y explicarles las diferencias presentadas con la liquidación en caso de presentarse 4. Concertar previa autorización de la Dirección o Subdirección del DADIS las diferencias con el Contratista. 2 Profesionales especializados con experiencia en tema y un digitador. Impresión de tablas y Actas definitivas por cada contrato a liquidar 1. Revisar los cambios realizados durante el procedimiento de concertación de datos y verificar los subtotales y totales con los datos base de cada contrato. Imprimir las tablas y actas de liquidación de cada contrato. 2 Profesionales especializados con experiencia en tema y un digitador. Recolección de firmas de los contratistas y contratantes 1. Oficiar a las ARS y solicitarles la firma del representante legal 2. Recoger las firmas y VºBº de Asesor jurídico, Subdirector/a Administrativo y Financiera, Subdirector/a Seguridad Social y Director del DADIS 2 Profesionales especializados con experiencia en tema y un digitador. Presentación de Informes a la Dirección y Subdirección del DADIS 1. Elaborar informe al terminar cada procedimiento del proceso en mención o ante la solicitud de la Dirección o Subdirección de Seguridad Social del DADIS. Presentar informe 2 Profesionales especializados con experiencia en tema y un digitador. Remisión consolidado a la Subdirección Administrativa y Financiera 1. Enviar a la Subdirección Administrativa y Financiera del DADIS, los consolidados de los datos financieros de cada contrato para su revisión aprobación y cancelación o presentación de cuenta de cobro según indique el resultado. 2 Profesionales especializados con experiencia en tema y un digitador. Remisión a la Superintendencia Nacional de Salud del proceso de liquidación Subdirección Seguridad Social- DADIS- Sede Manga

1. En conjunto con la Subdirección Administrativa y Financiera diligenciar el formato requerido por la Superintendencia Nacional de Salud. 2. Remitir a la superintendencia Nacional de Salud previa autorización de la Dirección del DADIS el formato con la información en mención. 2 Profesionales especializados con experiencia en tema y un digitador. Archivo de actas y tablas de contratos liquidados 1. Asegurar y archivar copia de las tablas y acta de cada contrato liquidado. 2 Profesionales especializados con experiencia en tema y un digitador. Satisfacción del Usuario Subdirección Seguridad Social- DADIS- Sede Manga 1. Atención al público, orientación y asesoría relacionada con el SGSSS. Médico Control financiero 1. Interventoría relacionada con contratación IPS Públicas y privadas. Médico Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad Portuaria 1. Actividades de Sanidad Portuaria, tales como: Visitas a vehículo en terminales de transporte marítimo, fluvial, terrestre y aéreo, expedición de libretas de embarque, atención a enfermos en terminales portuarios. Charlas educativas, conferencias y capacitación a profesionales de la salud, técnicos y personal de terminales portuarios. Médico Vigilancia y control de la calidad de la atención 1. Investigaciones a IPS, ese, ARS, relacionado con queja de los usuarios. 2. Asesorías en ETS/VIH/SIDA/, Riesgos profesionales, Aseguramiento. Médico Ingreso de Novedades Oficina Asesora de Planeación DADIS- Manga

1. Validación archivo plano de novedades (Nacimientos y Fallecidos)

2. Imprimir informe del archivo plano 3. Se envía para revisión en medio físico y magnético. Se realizan correcciones si son necesarias 5. Se hace el ingreso o egreso en la base datos Régimen Subsidiado. Técnico en Sistemas Atención al usuario 1. Verificación de datos 2. Correcciones necesarias 3. Suministro de información Técnico en Sistemas Egreso de multiafiliaciones 1. Búsqueda de multiafiliados mediante proceso informático 2. Verificación de multiafiliación 3. Eliminación de la multiafiliación 4. Informe a las ARS Técnico en Sistemas Egreso de fallecidos 1. Cruce de Base de Datos Régimen Subsidiado y certificaciones de fallecidos 2. Verificación de los datos del fallecido 3. Egreso del fallecido 4. Informe a la ARS Técnico en Sistemas Actualización de SISBEN 1. Recibo por parte de Planeación Distrital de base de datos del SISBEN actualizada cada 18 días promedio. 2. Actualización de la base de datos de acuerdo estructura res. 890 de 2002 3.Colocar a disposición para consulta del DADIS y prestadores Técnico en Sistemas Corrección de datos Régimen Subsidiado 1. Recepción de documentos para actualizar 2. Verificación de datos 3, Actualización de datos 4. Devolución de documentos si es necesario 5. Entrega de BD actualizada a las ARS Técnico en Sistemas Entrega de base de datos a Seccional de Salud Oficina Asesora de Planeación DADIS- Manga

1. Revisión de BD de acuerdo a la estructura de la Resolución 890 de Minprotección Social 2. Entrega a Seccional de Salud de BD. 3. Correcciones si es necesario. Técnico en Sistemas Administración de la Red Local 1. Coordinar procesos con funcionarios del PNUD.

2. Control de los puntos de seguridad

3. Responsable del funcionamiento del servidor 4. Verificación del buen funcionamiento de la red.

5. Verificar los requerimientos tecnológicos necesarios 6. Soporte Técnico Técnico en Sistemas Funcionario enlace PNUD Certificación interventorías Subdirección Seguridad Social- DADIS- Sede Manga 1. Recibir y revisar contratos 2. Visitar al contratista 3. Recibir y revisar informes de auditoria 4. Realizar informe de Interventoría Secretaria Auditor Equipo de Subdirección Administrativa y Financiera DADIS. Médico DADIS Planes de contingencia 1. Revisar normatividad que aplica 2. Revisar la red prestadora 3. Reunión con IPS 4. Capacitar funcionarios de urgencias 5. Recibir, revisar y auditar planes de contingencia Secretaria Auditores, Grupo de Calidad Equipo de Subdirección Administrativa y Financiera DADIS Médico DADIS Informe de quejas 1. Recibir y revisar quejas. 2. Revisar normatividad vigente 3. Programar visitas IPS y EPS en relación 4. Citar al usuario y tomar y redactar informe Secretaria Médico DADIS Capacitar funcionarios de Urgencias de las IPS 1. Recibir y revisar protocolos de urgencias 2. Citar a los funcionarios, reservar salón 3. Realizar conferencia. Secretaria Médico DADIS Proyectos de urgencias 1. Solicitar estadísticas servicio de urgencias 2. Revisar estadísticas de morbimortalidad 3. Revisar dotación sobre servicios de urgencias 4. Hacer gestión para financiación P. Universitario Planeación Médico DADIS